Financiële positie

Financieel overzicht taakvelden

Taakveld en omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	3.002		3.002
0.10 Mutaties reserves	17.103	6.712	10.391
0.11 Resultaat van de rekening	379		379
0.2 Burgerzaken	3.766	1.034	2.732
0.3 Beheer ovg gebouwen en gronden	661	6	655
0.4 Overhead	25.383	5.923	19.459
0.5 Treasury	676	10.648	-9.972
0.61 OZB woningen	1.593	7.824	-6.231
0.62 OZB niet-woningen		9.442	-9.442
0.63 Parkeerbelasting	708	2.843	-2.134
0.64 Belastingen overig		777	-777
0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds		195.636	-195.636
0.8 Overige baten en lasten	-1.341		-1.341
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	19		19
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.280		4.280
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.419	71	2.348
2.1 Verkeer en vervoer	12.233	275	11.958
2.2 Parkeren	1.808	1.627	181
2.3 Recreatieve havens	32	33	0
2.4 Economische havens en waterwegen	1.243	331	912
3.1 Economische ontwikkeling	1.448		1.448
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.227	7.227	0
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling	218	166	52
3.4 Economische promotie	1.124	2.250	-1.126
4.2 Onderwijshuisvesting	5.198	486	4.711
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.107	1.580	1.527
5.1 Sportbeleid en activering	1.909	269	1.640
5.2 Sportaccommodaties	3.208	881	2.327
5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.	1.237		1.237
5.4 Musea	1.081	86	995
5.5 Cultureel erfgoed	378	15	363
5.6 Media	994	45	949
5.7 Openb groen en (openl) recreatie	5.040	358	4.682
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	8.570	3.866	4.703
6.22 Wijkteams Jeugd	1.842		1.842
6.23 Wijkteams Integraal	9.176		9.176
6.3 Inkomensregelingen	32.818	26.741	6.077
6.4 Begeleide participatie	21.925	377	21.548
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	3.654	239	3.415
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	6.950	436	6.514
6.712 Begeleiding (Wmo)	3.426		3.426
6.713 Dagbesteding (Wmo)	2.522		2.522
6.752 Jeugdhulp ambulant reg	12.592		12.592
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	13.574		13.574
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	912		912
6.791 PGB (Wmo)	1.355		1.355
6.792 PGB Jeugd	24		24
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	43.277	411	42.866
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)	12.339	164	12.175
6.821 Jeugdbescherming	1.930		1.930
6.822 Jeugdreclassering	451		451
6.91 Coördinatie en beleid (Wmo)	162		162
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	93		93
7.1 Volksgezondheid	2.764	192	2.571
7.2 Riolering	6.026	7.675	-1.650
7.3 Afval	6.213	9.365	-3.152
7.4 Milieubeheer	5.639	2.227	3.412
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	860	609	251
8.1 Ruimtelijke ordening	1.696	40	1.656
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrter.)	18.382	18.382	0
8.3 Wonen en bouwen	3.057	1.090	1.967
Totaal	328.359	328.359

Investeringsplanning 2026-2029

Investeringsplanning

In de toelichting op de programma's hebben wij de investeringen opgenomen. Hieronder staan de totale investeringen per programma.

Investeringen (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	Totaal
Programma 1 Leefbaarheid
In programma opgenomen investeringen	46.288	17.411	19.092	8.169	90.959
Programma 2 Aantrekkelijke Stad
In programma opgenomen investeringen	80	0	0	0	80
Programma 3 Sociale Samenhang
Geen	0	0	0	0	0
Programma 4 Bestuur
Geen	0	0	0	0	0
Programma Overhead
Geen	0	0	0	0	0
Totaal investeringsplan	46.368	17.411	19.092	8.169	91.039