Paragraaf taakstellingen

De paragraaf taakstellingen in de begroting heeft als doel om meer duidelijkheid te geven over de financiële situatie. In de begroting hebben we bezuinigingsdoelen opgenomen voor sport- en overige accommodaties en het sociaal domein. Deze doelen vullen we stap voor stap in en verwerken we in de begroting. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resterende taakstellingen zoals opgenomen in de begroting 2027. 

In 2027 gaan we verder met de uitvoering van het majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand. Als er accommodaties worden verkocht of afgestoten komen de bijbehorende exploitatielasten en huuropbrengsten ten gunste van deze taakstelling.

Bovenstaand tabel geeft een overzicht van de resterende taakstellingen sociaal domein zoals opgenomen in de kadernota 2027 (oplopend naar € 6,162 miljoen te realiseren in 2030).

Taakstelling jeugd:
De taakstelling op het sociaal domein is opgenomen op aanwijzing van de artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Aanleiding is de landelijke besparingsopgave uit de Hervormingsagenda Jeugd. De haalbaarheid daarvan staat landelijk nog ter discussie. De commissie Van Ark doet hier nader onderzoek naar; de uitkomsten worden afgewacht. Tot die tijd houdt de gemeente de taakstelling conform de aanwijzing van de toezichthouders aan. Het college informeert de raad via de reguliere P&C-documenten.

Bij de begroting van 2025 hebben we deze taakstelling verhoogd, omdat we te maken hebben met veel gebruik van jeugdzorg. De grootste besparingen verwachten we pas vanaf 2028. Voor 2030 hebben we het deel van de Hervormingsagenda (1a) aangepast aan de prijsstijgingen. Het extra deel vanwege het hoge zorggebruik (1b) hebben we bewust niet aangepast. We vinden een verdere verhoging boven € 600.000 niet haalbaar. Er zijn reeds verschillende maatregelen ingezet voor de opgaven binnen Jeugd. Verder wordt gewerkt aan een Programma van aanpak Kansrijk Opgroeien die in samenhang een vertaling geeft aan de opgaven uit de Hervormingsagenda zoals toegelicht bij de reserve sociaal domein. 

SROI (Social Return On Investment):
Met de pilot social return on investment willen we het volgende bereiken:

• Meer maatschappelijke waarde: wij gaan meer SROI-activiteiten doen. Deze helpen inwoners en kunnen ook kosten in het sociaal domein verlagen.
• Sterk lokaal netwerk: we bouwen aan een netwerk van betrokken opdrachtnemers in Vlissingen die duurzaam werken.
• Stabiele uitvoering via de reserve leefbaarheidsfonds: we richten een lokaal fonds op om schommelingen in geld op te vangen en het aanbod stabiel te houden, het voorstel over de reserve leefbaarheidsfonds lichten we toe in de paragraaf reserves en voorzieningen.

In vergelijking met de taakstelling vermeld bij de Kadernota 2027 is deze voor jaarschijf 2027 verhoogd met € 63.000. Dit is het gevolg voor het later kunnen werven van de projectleider. De inzet was voor 2027 niet geraamd. Tegelijk zijn inmiddels de plannen in een verder stadium en kunnen we de kosten van de extra inzet dekken uit aanvullende besparingen op SROI sociaal domein. We blijven de pilot beoordelen en geven de voortgang mee in de P&C cyclus.