Financiële positie

Financieel overzicht taakvelden

Taakveld en omschrijving (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Saldo
0.1 Bestuur	3.214		3.214
0.10 Mutaties reserves	17.341	3.647	13.694
0.11 Resultaat van de rekening	235		235
0.2 Burgerzaken	2.010	1.068	942
0.3 Beheer ovg gebouwen en gronden	400	1.306	-906
0.4 Overhead	27.382	6.365	21.017
0.5 Treasury	177	9.500	-9.324
0.61 OZB woningen	1.582	7.969	-6.387
0.62 OZB niet-woningen		9.665	-9.665
0.63 Parkeerbelasting	764	3.470	-2.706
0.64 Belastingen overig		438	-438
0.7 Alg. en ovg uitk. gemeentefonds		205.207	-205.207
0.8 Overige baten en lasten	-415		-415
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	19		19
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	4.550		4.550
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.368	73	2.296
2.1 Verkeer en vervoer	11.782	372	11.410
2.2 Parkeren	3.080	2.474	606
2.3 Recreatieve havens	17	63	-46
2.4 Economische havens en waterwegen	970	374	596
3.1 Economische ontwikkeling	1.525		1.525
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7.507	7.507
3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling	177	148	29
3.4 Economische promotie	842	2.168	-1.326
4.2 Onderwijshuisvesting	5.385	500	4.885
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.219	1.591	1.628
5.1 Sportbeleid en activering	1.362		1.362
5.2 Sportaccommodaties	4.354	1.011	3.343
5.3 Cultuurpresent, -prod. en -part.	1.525		1.525
5.4 Musea	1.274	88	1.186
5.5 Cultureel erfgoed	474	15	459
5.6 Media	880		880
5.7 Openb groen en (openl) recreatie	5.159	370	4.789
6.1 Samenkracht en burgerparticip.	5.693	3.207	2.486
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	1.735		1.735
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	8.540		8.540
6.3 Inkomensregelingen	33.512	28.099	5.414
6.4 Begeleide participatie	24.526	18	24.508
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	3.324	256	3.068
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	7.412	449	6.963
6.712 Begeleiding (WMO)	3.635		3.635
6.713 Dagbesteding (WMO)	2.604		2.604
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	17.606		17.606
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	289		289
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	10.883		10.883
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	559		559
6.791 PGB Wmo	1.340		1.340
6.792 PGB Jeugd	126		126
6.811 Beschermd wonen (WMO)	45.470	813	44.657
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo)	12.619	164	12.454
6.821 Jeugdbescherming	1.870		1.870
6.822 Jeugdreclassering	481		481
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	256		256
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	17		17
7.1 Volksgezondheid	2.859		2.859
7.2 Riolering	6.226	8.164	-1.938
7.3 Afval	6.839	9.584	-2.745
7.4 Milieubeheer	7.739	2.071	5.668
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	851	741	110
8.1 Ruimtelijke ordening	2.249	40	2.209
8.2 Grondexpl. (niet-bedrijventerr.)	19.822	19.822
8.3 Wonen en bouwen	2.445	1.871	575
Totaal	340.689	340.689

Investeringsplanning 2027-2030

Investeringsplanning

In de toelichting op de programma's hebben wij de investeringen opgenomen. Hieronder staan de totale investeringen per programma.

Investeringen (bedragen x € 1.000)	2027	2028	2029	2030	Totaal
Programma 1 Leefbaarheid
In programma opgenomen investeringen	21.454	17.150	8.664	48.487	95.754
Programma 2 Aantrekkelijke Stad
Geen	0	0	0	0	0
Programma 3 Sociale Samenhang
Geen	0	0	0	0	0
Programma 4 Bestuur
Geen	0	0	0	0	0
Programma Overhead
Geen	0	0	0	0	0
Totaal investeringsplan	21.454	17.150	8.664	48.487	95.754