10.12 Paragraaf taakstellingen

Taakstellingen

In de begroting 2025 zijn 3 bezuinigingstaakstellingen opgenomen:
- Sport- en overige accommodaties
- Voortgang taakstelling Sociaal Domein
- Organisatie-overhead

(bedragen x € 1.000)	01/01/2025	31/12/2025
Programma Sociale Samenhang
Sport - en overige accommodaties	627	0
Voortgang taakstelling Sociaal Domein	2.660	0
Programma Overhead
Organisatie - overhead	225	0

Sport- en overige accommodaties

De taakstelling accommodaties voor 2025 bedroeg € 627.337. Door een positief onderhandelingsresultaat van het zwembad is in 2025 een voordeel gerealiseerd van € 350.000. Daarnaast is bij de sloop van een aantal panden in 2025 een structureel voordeel behaald van € 35.990. De resterende taakstelling van € 241.337 is bij de bestuursrapportage 2025 eenmalig afgeraamd.

Voortgang taakstelling sociaal domein

De taakstelling op het sociaal domein voor 2025 bedroeg € 2.660.000. We hebben in de bestuursrapportage 2025 de compensatie van het Rijk van € 1,3 miljoen voor de jeugdlasten voor 2025 en een aantal kleinere voordelen (€ 276.000) ten gunste van de taakstelling gebracht. Daarnaast raamde we in de bestuursrapportage incidenteel € 957.000 af. De resterende taakstelling voor 2025 van € 127.000 hebben we gerealiseerd door incidentele voordelen binnen het sociaal domein.

Organisatie - overhead

De taakstelling op de organisatie hebben we in 2025 gerealiseerd door een aanbestedingsvoordeel op de digitalisering van het bouwarchief en door minder benodigd budget voor uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO).