Overzicht

Een goede operationeel sterke brandweerzorg en crisisbeheersing door de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) borgen binnen financieel verantwoorde kaders.

Programmabegroting 2024 VRZ

3.1.2 Openbare orde en veiligheid

Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

Wat wilden we bereiken?

Concrete uitvoering van de vastgestelde prioriteiten in het integraal veiligheidsbeleid 2023-2026.

Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2024

3.1.3 Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Wat wilden we bereiken?

Een geactualiseerd verkeer- en vervoerbeleid met meer aandacht voor langzaam verkeer, verkeersveiligheid en een vlotte doorstroming over het kanaal.

Actualisatie GVVP

Een integrale herinrichting van de Scheldestraat.

Integraal voorontwerp Scheldestraat

Herinrichting van de Vlissingsestraat.

Voorontwerp Vlissingsestraat

Prioriteit geven aan fietsverkeer en een betere doorstroming op het hoofdwegennet.

Slimme verkeersregelinstallaties (Ivri's)

Vlissingen voorbereiden op een nieuw mobiliteitsnetwerk met hubs, deelmobiliteiten en nieuwe vormen van vervoer.

Mobiliteitsnetwerk

Een verleidelijke en verkeersveilige boulevard.

Sluitingsregime boulevards

3.1.4 Parkeren

Parkeren

Wat wilden we bereiken?

Parkeerdruk in de stad verminderen en zo de leefbaarheid verbeteren.

Parkeerbeleidsplan

3.1.5 Economische havens en waterwegen

3.1.5 Inleiding

3.1.6 Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

Wat wilden we bereiken?

Voldoende en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.

Twee nieuwe scholen Souburg Zuid

Huisvesting van de islamitische basisschool Iqra

Planvorming nieuwe school Scheldekwartier

3.1.7 Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

Wat wilden we bereiken?

Het welzijn van inwoners bevorderen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.

Accommodatieplan op hoofdlijnen

Gezonde actieve leefstijl

Duurzame sportinfrastructuur

Sportaccommodatie ontwikkelingen Baskensburg west

3.1.8 Openbaar groen en openluchtrecreatie

3.1.8 Inleiding

3.1.9 Riolering

3.1.9 Inleiding

3.1.10 Afval

Afval

Wat wilden we bereiken?

Het behalen van de VANG (Van afval naar Grondstof) doelstelling- 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Nieuw afvalinzamelsysteem

3.1.11 Klimaat

Klimaat

Energietransitie in Vlissingen

Klimaatadaptatie in Vlissingen

Inventarisatie milieu, klimaatadaptatie en energiebeleid

Wat wilden we bereiken?

Vlissingen klimaatadaptief inrichten en op lange termijn klimaatverandering tegen gaan.

Klimaatadaptatie pilots

Aanpak en uitvoering van de energietransitie.

Energietransitie pilots

Meedoen met een proeftuin in het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Warmtenet

Kaders voor milieu, klimaatadaptatie en energietransitie.

Realistisch milieu-, klimaatadaptatie- en energiebeleid

3.1.12 Milieubeheer

Gemeenschappelijke regeling: Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Omgevingswet

Wat wilden we bereiken?

Uitvoering van milieubeheer taken conform jaarprogramma Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD).

Algemeen Bestuur (AB) RUDZeeland

3.1.13 Begraafplaatsen

3.1.13 Inleiding

3.1.14 Continue taken

Wat wilden we bereiken?

Continue taken

Onderwijshuisvesting

Aanpak illegaal in gebruik genomen openbaar groen

3.1.15 Wat heeft het gekost?

3.1.16 Investeringen

3.1.16 Investeringen

3.1.17 Reserves en voorzieningen

3.1.17 Reserves en voorzieningen

3.2 Programma Aantrekkelijke stad

Inleiding

Beleidsindicatoren:

3.2.1 Economische promotie

3.2.1 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door imago versterking.

Plan van aanpak economische promotie

3.2.2 Economische ontwikkeling

3.2.2 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

Een kwaliteitsimpuls geven aan het Stationsgebied, waarmee de bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad wordt verhoogd en het Stationsgebied functioneert als een motor voor economische groei.

Masterplan Stationsgebied

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf.

Ontwikkelvisie kenniswerf 2040

Evenementen dragen bij aan een aantrekkelijke binnenstad voor bewoners en bezoekers en zorgen voor reuring en dynamiek.

Evenementenvisie

Een impuls geven aan een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad.

Nieuw Horecabeleid

3.2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.2.3 Inleiding

3.2.4 Cultuur

3.2.4 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

Inzicht krijgen in de bedreigingen en kansen voor religieus erfgoed in onze gemeente.

Kerkenvisie Vlissingen

Vlissingen cultureel aantrekkelijker maken door het laten plaatsvinden van festiviteiten rondom De Vlissingse Opstand 1572 en een maritiem evenement.

Plannen van evenementenorganisatoren/ organisaties

Stimuleren van cultureel ondernemerschap.

Financiering culturele activiteiten

3.2.5 Wonen en bouwen

3.2.5 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

Extra aandacht voor de huisvesting van studenten.

Uitvoeringsprogramma Woonvisie

Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem.

Woningaanbod Ritthem

Beter inzicht in de bestaande woningvoorraad ten behoeve van de aanpak van ondermijnende woonfraude en een gezonde woningvoorraad.

Preventie- en handhavingsplan woonfraude

Goede complexgewijze huisvesting van internationale werknemers.

Omgevingsvergunning en exploitatievergunning Baskensburg en Energieweg

3.2.6 Ruimtelijke ordening

3.2.6 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze inrichten van een Stadslandgoed in het voormalige Markaz gebied.

Inrichtingsplan en ontwikkelplan Stadslandgoed

Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed.

Aanleg toegangswegen JCV

Bestemmingsplan Stadslandgoed

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos- Westduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld.

Uitvoerings- en financieringsplanning Streefbeeld Nollebos- Westduinpark

Voorzieningen sport-, spel- en biodiversiteit

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied.

Uitvoerings- en financieringsplanning visie Arsenaalgebied

Stedenbouwkundige verantwoorde invulling van de voormalige sportvelden Baskensburg met meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar).

Baskensburg-West fase 1 bouwrijp

Stedebouwkundige invulling en het bestemmingsplan voor het gebied Baskensburg-West

3.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

3.2.8 Continue taken

Wat wilden we bereiken?

Continue taken

Aantrekkingskracht historische binnenstad

Reuring, leven en dynamiek overige binnenstad

Uitvoeringsagenda toeristische visie Vlissingen 2021-2024

3.2.9 Wat heeft het gekost?

3.2.10 Investeringen

3.1.16 Investeringen

3.2.11 Reserves en voorzieningen

3.2.11 Reserves en voorzieningen

3.3 Programma Sociale samenhang

3.3 Inleiding

Beleidsindicatoren:

3.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein

Ontwikkelagenda

Wat wilden we bereiken?

Kaders stellen en sturen op het realiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuningsinfrastructuur voor onze inwoners.

Uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein 2023-2024

3.3.2 Artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen

Artikel 12 traject sociaal domein en werk & inkomen

Wat wilden we bereiken?

Inzicht in (financiële en kwantitatieve) ontwikkelingen in het sociaal domein.

Data-warehouse en dashboard

Cliënten en naasten worden betrokken bij de totstandkoming van beleid.

Inbreng cliënten en naasten met brancheorganisaties

Implementeren van Buurtteams Vlissingen

Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.

Plan van Aanpak artikel 12 sociaal domein 2023

3.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat wilden we bereiken?

Meer regie en sturing in het sociaal domein en minder bestuurlijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit.

Gedragen governance structuur voor de inkoop jeugdhulp en beschermd wonen

3.3.4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Toelichting

3.3.5 Sportbeleid en activering

Sportbeleid en activering

Wat wilden we bereiken?

Het welzijn van onze inwoners bevorderen door een gezonde en actieve leefstijl te stimuleren.

Sportakkoord

Vlissingen in beweging

Gezonde actieve leefstijl basisschool kinderen

Cofinancieringsverplichting naar het rijk

3.3.6 Samenkracht en burgerparticipatie

Noodopvang van vluchtelingen

3.3.7 Wet inburgering

Wet inburgering

3.3.8 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Wat wilden we bereiken?

Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen.

Basishulp beschikbaar in de buurten

Investeren in preventie, vroegsignalering en laagdrempelige ondersteuning

3.3.9 Werk en inkomensregelingen

Werk en inkomensregelingen

Wat wilden we bereiken?

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Orionis

Voorstel aanpassing GR Orionis

Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren

Kadernota Orionis Walcheren 2023-2026

Actueel armoedebeleid

Actueel armoedebeleid

3.3.10 Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18+

Wat wilden we bereiken?

Doorontwikkeling van de aanvullende zorg binnen de Wmo, die onderdeel is van de Vlissingse zorgdriehoek

Raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg'

3.3.11 Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdienstverlening 18-

Wat wilden we bereiken?

Een effectief en efficiënt jeugdhulp aanbod

Zeeuwse Regiovisie Jeugd

Vermindering van de uitgaven aan jeugdhulp

Lokale onderzoek Jeugdwet

3.3.12 Geëscaleerde zorg 18+

3.3.12 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

Inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen.

Opbouw Ombouw Afbouw Spreidingsplan (OOAS-plan)

Aanbesteding beschermd wonen

Inwoners die aangewezen zijn op maatschappelijke opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen.

Weer Thuis op Walcheren

3.3.13 Geëscaleerde Zorg 18-

Geëscaleerde Zorg 18-

Wat wilden we bereiken?

In het kader van Weer Thuis op Walcheren maken we samenwerkingsafspraken tussen de 3 gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Reguliere inzet Regieteam complexe casuïstiek en inzet op preventie via Buurtteams Vlissingen

3.3.14 Centrumtaken

Centrumtaken

3.3.15 Volksgezondheid

Volksgezondheid

3.3.16 Fiche H Wind in de zeilen: Zorg

Fiche H Wind in de Zeilen: Zorg

Wat wilden we bereiken?

Een toekomstbestendige zorginfrastructuur met kwalitatief goede zorg dichtbij de inwoners

Implementeren concept Kerngezond

3.3.17 Continue taken

Wat wilden we bereiken?

Continue taken

Arbeidsmarkt, Wind in de zeilen fiche I: impuls werkzoekenden

Leerlingenvervoer

Nationaal Programma Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid

Wet inburgering

3.3.18 Wat heeft het gekost?

3.3.19 Investeringen

3.1.16 Investeringen

3.3.20 Reserves en voorzieningen

3.3.20 Reserves en voorzieningen

3.4 Programma Bestuur

3.4 Inleiding

3.4.1 Implementatie Wet open overheid

3.4.1 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

Op een effectieve en efficiënte wijze voldoen aan de verplichting in de Woo.

Overheidsinformatie actief openbaar maken

3.4.2 Burgerparticipatie

3.4.2 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen.

Extra wijkcoördinator

We faciliteren initiatieven die inwoners zelf ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren.

Bewonersinitiatieven

3.4.3 Subsidieverwerving

3.4.3 Inleiding

Wat wilden we bereiken?

Maximaal benutten van externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten, die we al ambiëren en waarvoor dus co-financiering beschikbaar is.

Subsidieverwerving

3.4.4 Burgerzaken

3.4.4 Inleiding

3.4.5 Continue taken

Wat wilden we bereiken?

Continue taken

Burgerzaken - Verkiezingen

Griffie - Raadszaal

3.4.6 Wat heeft het gekost?

3.4.7 Investeringen

3.1.16 Investeringen

3.4.8 Reserves en voorzieningen

3.4.8 Reserves en voorzieningen

3.5 Overhead

3.5 Inleiding

Beleidsindicatoren:

3.5.1 Wat heeft het gekost?

3.5.2 Investeringen

3.1.16 Investeringen

3.5.3 Reserves en voorzieningen

3.5.3 Reserves en voorzieningen

3.6 Algemene dekkingsmiddelen

3.6 Inleiding

3.6.1 Wat heeft het gekost?

3.6.2 Reserves en voorzieningen

3.6.2 Reserves en voorzieningen

Paragrafen

4.1 Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Uitgangspunten

Positie op de lokale lastenladder

Opbrengsten heffingen

Onroerende-zaakbelasting

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Forensenbelasting

Precariobelasting

Parkeerbelasting

Toeristenbelasting

Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Marktgelden

Leges

Lijkbezorgingsrechten

Havengelden

Kengetallen belastingcapaciteit

Legestabel 2023

4.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement en beleid

Risico-inventarisatie

Weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

Kengetallen

4.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Civiele kunstwerken

Gebouwen

Groen

Kades

Openbare verlichting

Stedelijk water/riolering

Wegen

4.4 Paragraaf financiering

Wettelijk kader

Treasurystatuut

Kasgeldlimiet

Renterisico's

Renteschema

Schatkistbankieren

Leningportefeuille

Rentevisie

Financiering van investeringsuitgaven

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

4.5 Paragraaf bedrijfsvoering

Inleiding

Personeel

Rechtmatigheid

Toelichting rechtmatigheidsverantwoording

Interne communicatie

Artikel 12

Informatie/automatisering

Inkoop en aanbesteden

Dienstverlening

4.6 Paragraaf verbonden partijen

4.6 Paragraaf verbonden partijen

Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD-Zeeland)

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen (SGB)

Veiligheidscentrum Zeeland B.V. (VCZ)

North Sea Port SE

Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Gemeentelijke Vervoerscentrale B.V. (GVC)

Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.

GBE Aqua

Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Buurtbedrijf Vlissingen BV

4.7 Paragraaf grondbeleid

1. Grondbeleid

2. Uitvoering Grondbeleid

3. Resultaten grondexploitaties

4. Winstnemingen

5. Reserves en risico's

Tabel 1 Overzicht boekwaarden en mutaties (x € 1.000)

Tabel 2 Overzicht verliesvoorziening en risicoreservering (x € 1.000)

4.8 Paragraaf reserves en voorzieningen

4.8 Reserves en voorzieningen

Voorzieningen

4.9 Paragraaf majeure projecten

Inleiding

Wat wilden we bereiken?

Majeur project implementatie omgevingswet

MP implementatie omgevingswet stand van zaken geld

MP implementatie omgevingswet stand van zaken risico's

MP implementatie omgevingswet stand van zaken organisatie

MP implementatie omgevingswet stand van zaken tijd

MP implementatie omgevingswet stand van zaken informatie

MP implementatie omgevingswet stand van zaken communicatie

MP implementatie omgevingswet stand van zaken kwaliteit

Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken geld

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken risico's

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken organisatie

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken tijd

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken informatie

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken communicatie

MP Revitalisering gem. accomm. stand van zaken kwaliteit

Majeur project Scheldekwartier

MP Scheldekwartier stand van zaken geld

MP Scheldekwartier stand van zaken risico's

MP Scheldekwartier stand van zaken organisatie

MP Scheldekwartier stand van zaken tijd

MP Scheldekwartier stand van zaken informatie

MP Scheldekwartier stand van zaken communicatie

MP Scheldekwartier stand van zaken kwaliteit

4.10 Paragraaf taakstellingen

Taakstellingen

4.11 Paragraaf Wind in de Zeilen

Wat wilden we bereiken?

Wind in de Zeilen

WIZ fiche 1B Law Delta

WIZ fiche 1D Ontwikkeling Kenniswerf

WIZ fiche 1E Bereikbaarheid

WIZ fiche 1H Zorg: Gezondheidscentrum

WIZ fiche 1I Werkzoekenden naar werk in de regio

WIZ fiche 1J Aardgasvrije wijken

4.12 Wet open overheid (Woo)

4.12 Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Jaarrekening 2023

5.1 Balans

Activa

Passiva

5.2 Overzicht van baten en lasten over het verslagjaar

5.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

5.4 Toelichtingen op de balans

Vaste activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Onderverdeling nut investeringen

Toelichting op mutaties materiële vaste activa

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

Warme gronden

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

Leningen aan overige verbonden partijen en overige langlopende leningen

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vlottende activa

Vlottende activa

Voorraden

Voorraden

Uitgangspunten grexen

Uitgangspunten

Onderhanden werk

Specificatie voorziening grondexploitaties

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Uitzettingen

Liquide middelen

Liquide middelen

Overlopende activa

Overlopende activa

Vaste passiva

Eigen vermogen

Eigen Vermogen

Algemene reserve

Specifieke opbouw algemene reserve

Toelichting per reserve

Bestemmingsreserve

Nog te bestemmen resultaat

Voorzieningen

Voorzieningen

Verliesvoorziening grondexploitaties

Voorziening APPA (Ambtelijke Pensioenen Politieke Ambtsdragers)

Voorziening spaarverlof

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders

Voorziening achterstallig onderhoud

Voorziening leges

Tariefegalisatievoorziening GRP

Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Voorziening precario kabels en leidingen

Voorziening frictiekosten voormalige bibliotheek

Egalisatievoorziening afval

Voorziening groot onderhoud accommodaties en kades

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Vaste passiva

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Overlopende passiva

Overlopende passiva

Voorschotbedragen Rijk

Gewaarborgde geldleningen

Gewaarborgde geldleningen

Overige rechten en verplichtingen, niet in de balans opgenomen

Overige rechten en verplichtingen, niet in de balans opgenomen

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

5.5 Overzicht incidentele baten en lasten

5.5 Overzicht incidentele baten en lasten

5.6 Onvoorziene uitgaven en Wet Normering Topinkomens (WNT)

Onvoorziene uitgaven

Wet Normering Topinkomens (WNT)

5.7 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

5.7.1 Toelichting programma leefbaarheid

Toelichting taakveld 0.63 Parkeerbelasting

Toelichting taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Toelichting taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Toelichting taakveld 2.2 Parkeren

Toelichting taakveld 2.3 Recreatieve havens

Toelichting taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Toelichting taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Toelichting taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Toelichting taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Toelichting taakveld 7.2 Riolering

Toelichting taakveld 7.3 Afval

Toelichting taakveld 7.4 Milieubeheer

Toelichting taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Toelichting taakveld 0.10 mutaties reserves P1

5.7.2 Toelichting programma aantrekkelijke stad

Toelichting taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Toelichting taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Toelichting taakveld 3.2 Bedrijvenloket en bedr.regeling

Toelichting taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedr.regeling

Toelichting taakveld 3.4 Economische promotie

Toelichting taakveld 5.3 Cultuurpresent, prod .en -part.

Toelichting taakveld 5.4 Musea

Toelichting taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Toelichting taakveld 5.6 Media

Toelichting taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Toelichting taakveld 8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerr.)

Toelichting taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Toelichting taakveld 0.10 mutaties reserves P2

5.7.3 Toelichting programma sociale samenhang

Toelichting taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Toelichting taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Toelichting taakveld 6.2 Wijkteams

Toelichting taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Toelichting taakveld 6.4 Begeleide participatie

Toelichting taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Toelichting taakveld 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

Toelichting taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)

Toelichting taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)

Toelichting taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Toelichting taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling

Toelichting taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Toelichting taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

Toelichting taakveld 6.73a Pleegzorg

Toelichting taakveld 6.73b Gezingsgericht

Toelichting taakveld 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

Toelichting taakveld 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Toelichting taakveld 6.74c Gesloten plaatsing

Toelichting taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)

Toelichting taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Toelichting taakveld 6.82a Jeugdbescherming

Toelichting taakveld 6.82b Jeugdreclassering

Toelichting taakveld 7.1 Volksgezondheid

Toelichting taakveld 7.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Toelichting taakveld 0.10 mutaties reserves P1

5.7.4 Toelichting programma bestuur

Toelichting taakveld 0.1 Bestuur

Toelichting taakveld 0.11 Resultaat van de rekening

Toelichting taakveld 0.2 Burgerzaken

Toelichting taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Toelichting taakveld 0.10 mutaties reserves P4

5.7.5 Toelichting overhead

Toelichting taakveld 0.4 Overhead doorbelasting grexen

Toelichting taakveld 0.4 Overhead huisvesting

Toelichting taakveld 0.4 Overhead ICT

Toelichting taakveld 0.4 Overhead doorbel. investeringen

Toelichting taakveld 0.4 Overhead personeel en overige

Toelichting taakveld 0.4 Overhead stelpost investeringen

Toelichting taakveld 0.4 Overhead stelpost taakstelling

Toelichting taakveld 0.10 mutaties reserves P5

5.7.6 Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Toelichting taakveld 0.5 Treasury

Toelichting taakveld 0.61 OZB woningen

Toelichting taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Toelichting taakveld 0.64 Belastingen overig

Toelichting taakveld 0.7 Alg. en ovg uitk.gemeentefonds

Toelichting taakveld 3.4 economische promotie

Toelichting taakveld 0.10 mutaties reserves P6

5.8 Begrotingsrechtmatigheid

5.8.1 Inleiding

5.8.2 Begrotingsrechtmatigheid programma's

Toelichting overschrijding lasten

Toelichting onderschrijding baten

5.8.3 Begrotingsrechtmatigheid investeringen

Investeringen

Toelichting overschrijding investeringen

5.9 Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld

5.10 Verdelingsprincipe taakvelden

5.11 SiSa bijlage

SiSa bijlage

5.12 Rechtmatigheidsverantwoording van het college van burgemeester en wethouders

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

5.13 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

CV

5.14 Ondertekening jaarrekening

7. Ondertekening jaarrekening