Overzicht

2e Bestuursrapportage 2024

Programma's

Inleiding

1. Inleiding

1. Inleiding

1.1 Leeswijzer

Financiële resultaat / begrotingssaldo

2.1 Inleiding

2.1 Inleiding

2.2 Resultaten 2e bestuursrapportage 2024

2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2023

2.3 Resultaten per programma

2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2024

2.3.1 Programma Leefbaarheid

2.3.1 Tabel

1.1 Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties

1.2 Advocaatkosten sluiten bulkterminal

1.3 Project illegaal in gebruik genomen groen

1.4 Uitstel asfaltverharding Boulevard de Ruyter

1.5 Toegankelijkheid bushaltes

1.6 Lagere kosten gas en elektra

1.7 Uitstel software onderhoud bruggen (Provincie)

1.8 Uitkering aanvraag extra vergoeding aanpak zwerfafval

1.9 Verlaging Groen

1.10 Tijdelijke huisvesting de Parelburcht en KOW

1.11 Meicirculaire 2024

1.12 Hogere bijdrage Veiligheidsregio 2024

1.13 Single-use plastic (SUP) regeling

1.14 Hogere opbrengst rioolheffing

1.15 Hogere opbrengst afvalstoffenheffing

1.16 SPUK Sport exploitatie

1.17 Samenwerkingsovereenkomst l‘escaut

1.18 SPUK NPO

1.19 Reserve Aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek

2.3.2 Programma Aantrekkelijke stad

2.3.2 Tabel

2.1 Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties

2.2 Meicirculaire 2024

2.3 Meicirculaire 2024: uitvoeringskosten omgevingswet

2.4 Budget klein onderhoud te slopen panden

2.3.3 Programma Sociale samenhang

2.3.3 Tabel

3.1 Update Wmo Begroting

3.2 Verdeelsleutel GR GGD vanaf 2025

3.3 Bijstelling automatiseringskosten toegang Wmo Jeugd

3.4 Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties

3.5 Hogere inkoop- en uitvoeringskosten jeugd 2024

3.6 Afrekening jaarresultaat 2023 GGD reguliere taken

3.7 Verhoging VZG richtlijn GGD 2024 reguliere taken

3.8 Extra bijdrage 2024 Orionis

3.9 Bijstelling kosten Investeringsfonds Sociaal Domein

3.10 Bijstelling besparingen Investeringsfonds Sociaal Domein

3.11 Taakstelling accommodaties

3.12 Lagere kosten gas en elektra

3.13 Meicirculaire 2024

3.14 Septembercirculaire 2024

3.15 Begrote resultaat 2024 regiobudget centrumtaken

3.16 Budget lokale preventiemiddelen BW/MO

3.17 Onttrekking reserve sociaal domein o.bv. inspectierapport 2021-2022

3.18 Kosten Opvang Vluchtelingen Oekraïne

3.19 Transitiekosten Huisvesting Oekraïners Westerzicht

3.20 Kosten Asiel / Noodopvang

3.21 SPUK inburgering 2022 en 2023

3.22 Plan statushouders Wind in de Zeilen

3.23 Aframen budget klein onderhoud te slopen panden

3.24 SPUK NPO

3.25 Reserve Aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek

2.3.4 Programma Bestuur

2.3.4 Tabel

4.1 Stelpost septembercirculaire 2023

4.2 Hogere kosten accountant

4.3 Bijdrage GGU op juiste hoogte brengen

4.4 Onderuitputting personeelskosten

4.5 Kosten trainees

4.6 Budgetoverheveling wet goed verhuurderschap

4.7 Tijdelijke versterking team Financiën & Control

2.3.5 Overhead

2.3.5 Tabel

5.1 Restant taakstelling overhead

5.2 Bijstelling Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke accommodaties

5.3 Aframen stelpost procesoptimalisatie

5.4 Uitbreiding beveiliging stadhuis

5.5 Afrekening tijdelijke huisverboden 2022-2023

5.6 Inzet team Wmo-jeugd voor toegang BW-MO

5.7 Bijstelling SPUK CDOKE

5.8 Tijdelijke versterking team Financiën & Control

5.9 Vrijval lasten Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)

5.10 Onderuitputting personeelskosten

5.11 Kosten trainees

5.12 Onderuitputting budgetten team A&O

2.3.6 Algemene dekkingsmiddelen

2.3.6 Tabel

6.1 Meicirculaire 2024

6.2 Septembercirculaire 2024

6.3 OZB eigendom woningen en gebruik niet woningen

6.4 Faillissement Bulk Terminal Zeeland (BTZ)

6.5 Toeristenbelasting

6.6 Voordeel rentelasten

6.7 Tijdelijke huisvesting De Parelburcht en Kinderopvang Walcheren

6.8 Onttrekking reserve sociaal domein o.b.v. inspectierapport 2021-2022

2.4 Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen

1.1 Klimaat en energie

1.2 Toekomstbestendige leefomgeving

1.3 Project grondstoffenbeleid

1.4 Havenplannen

2.1 Middelen Karolingische Burg

2.2 Cultuurvisie

3.1 Buurtteams

3.2 Lokale Inclusie Agenda

3.3 Investeringsfonds Sociaal Domein

3.4 Plan van aanpak Sociaal Domein

3.5 Armoedebeleid

4.1 Expertise exit artikel 12

4.2 Digitalisering bouwarchief

5.1 Organisatievisie

5.2 Thuiswerkplekken

5.3 Digitalisering bouwarchief

2.5 Begrotingssaldo

2.5 Begrotingssaldo

Algemene uitkering

3. Algemene uitkering

Meicirculaire en Septembercirculaire 2024

Sociaal Domein

4. Sociaal Domein

Inleiding

4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein

Risico's

5. Risico's

Risico's

Programma's

6.1 Programma Leefbaarheid

Mijlpalen Leefbaarheid

Dashboard

6.1.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een optimaal bereikbaar en toegankelijk Vlissingen.

Mobiliteitsplan

Vlissingen voorbereiden op het nieuwe provinciale mobiliteitsnetwerk met hubs, deelmobiliteit en nieuwe vormen van vervoer.

Flextaxi, mobiliteitshubs en nieuwe mobiliteitsvormen.

Aantrekkelijke boulevards om aan te wonen en te verblijven.

Sluitingsregime op de boulevards

6.1.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Een goede leef- en verblijfskwaliteit in centrum en woonwijken.

Parkeerbeleidsplan

Parkeerverordening 2024, uitvoeringsbesluit 2024, verordening parkeerbelastingen 2024 en parkeervoorziening Machinefabriek

6.1.3 Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Voldoende, duurzame en goede huisvesting voor scholen en bewegingsonderwijs.

Voorbereiding voor het nieuwe kindcentrum op het Scheldekwartier

6.1.4 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Het welzijn van inwoners bevorderen door het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.

Programma van eisen voor de sportzaal in de Machinefabriek

6.1.5 Afval

Wat willen we bereiken?

Het behalen van de VANG (Van afval naar Grondstof) doelstelling- 100 kilo restafval per inwoner per jaar.

Eerste fase nieuwe afvalinzamelsysteem

6.1.6 Klimaat

Wat willen we bereiken?

Een schone stad en samen minder energie gebruiken, die tegelijk uit meer duurzame bronnen komt.

Uitgangspuntennotitie voor het programma "Toekomst Bestendige Leefomgeving"

6.1.7 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Burgerhulpverleningsnetwerk

6.2 Programma Aantrekkelijke Stad

Mijlpalen Aantrekkelijke stad

Dashboard

6.2.1 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei.

Planvormingsfase stationsgebied

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI).

Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie

Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners en bezoekers, waar evenementen zorgen voor reuring en dynamiek.

Evenementenvisie 2030

Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief horeca aanbod dat bijdraagt aan de reuring, dynamiek en economische versterking van de binnenstad.

Nieuw horecabeleid

6.2.2 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Voldoende kwalitatieve huisvesting voor studenten in Vlissingen.

Uitgangspunten visie Kenniswerf

Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers.

Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers

Vergunningen realisatie van complexgewijze huisvesting

6.2.3 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen.

Afsluiten convenant financiering Stadslandgoed

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos- Westduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld.

Uitvoerings- en financieringsplan Nollebos- Westduinpark

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied.

Visie Arsenaalgebied

Stedenbouwkundige verantwoorde invulling van het gebied Baskensburg-West met de meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar).

Baskensburg-West

6.2.4 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Binnenstad

Toerisme - Uitvoeringsagenda

Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling (ZIS) en gelden Just Transition Fund (JTF)

6.3 Programma Sociale Samenhang

Mijlpalen Sociale samenhang

Dashboard

6.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Inzicht in ontwikkelingen in het sociaal domein.

Dashboard sociaal domein

6.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen

Wat willen we bereiken?

Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.

Vervolgopdrachten in het kader van artikel 12

6.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Meer regie en sturing in het sociaal domein en minder bestuurlijke drukte en efficiëntere inzet van capaciteit.

Governance structuur voor inkoop van jeugdhulp, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

In control zijn bij de Zeeuwse vraagstukken en de samenwerking in het sociaal domein.

Bijdrage aan de regio (sociaal domein)

6.3.4 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen.

Wams

6.3.5 Werk en inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren.

Gewijzigde GR Orionis Walcheren

Actueel armoedebeleid.

Actueel armoedebeleid

Als maatschappelijke organisatie een bijdrage leveren aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SROI/banenafspraak

6.3.6 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkeling van de aanvullende zorg binnen de Wmo als onderdeel van de Vlissingse zorgdriehoek.

Raamovereenkomst 'Wmo: aanvullende zorg'

6.3.7 Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Passende zorg en ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders.

Actielijnen Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 en aanbesteding jeugdhulp 2025 – 2028

6.3.8 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken?

Inwoners die aangewezen zijn op beschermd wonen en opvang komen op een verantwoorde manier zelfstandig in de wijk te wonen.

Convenant Weer Thuis op Walcheren

6.3.9 Geëscaleerde zorg 18-

Wat willen we bereiken?

Voorkomen dat kwetsbare jeugd- en gezinsproblematiek escaleert naar crisis en/of gedwongen kader.

Expertise van GI’s

6.3.10 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Wet inburgering

Arbeidsmarkt. Wind in de Zeilen: fiche I impuls werkzoekenden

6.4 Programma Bestuur

Mijlpalen Bestuur

Dashboard

6.4.1 Implementatie Wet open overheid

Wat willen we bereiken?

Op een effectieve en efficiënte wijze voldoen aan de verplichtingen in de Woo. Tijdig (volgens de wet) informatiecategorieën openbaar maken en tijdige besluitvorming van Woo verzoeken.

In de wet genoemde informatiecategorieën actief openbaar maken (WOO)

6.4.2 Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

We zorgen dat iedereen inbreng en invloed kan hebben op zijn leefomgeving en mee kan doen.

Participatiebeleid en Participatie- en inspraakverordening

6.4.3 Subsidieverwerving

Wat willen we bereiken?

Maximaal benutten van externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten, die we al ambiëren en waarvoor dus co-financiering beschikbaar is.

Externe (Europese) financiële middelen voor de realisatie van projecten

6.4.4 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Griffie - Raadzaal

Lokale Inclusie Agenda

Paragrafen

7.1 Majeure projecten

Wat willen we bereiken?

Majeur project implementatie omgevingswet

Implementatie omgevingswet: communicatie

Implementatie omgevingswet: financiën

Implementatie omgevingswet: informatie

Implementatie omgevingswet: kwaliteit

Implementatie omgevingswet: organisatie

Implementatie omgevingswet: risico's

Implementatie omgevingswet: tijd

Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebeleid

Revitalisering gem. accommodaties: communicatie

Revitalisering gem. accommodaties: financiën

Revitalisering gem. accommodaties informatie

Revitalisering gem. accommodaties kwaliteit

Revitalisering gem. accommodaties: organisatie

Revitalisering gem. accommodaties: risico's

Revitalisering gem. accommodaties: tijd

Majeur project Scheldekwartier

Scheldekwartier: communicatie

Scheldekwartier: financiën

Scheldekwartier: informatie

Scheldekwartier: kwaliteit

Scheldekwartier: organisatie

Scheldekwartier: risico's

Scheldekwartier: tijd

7.2 WIZ (Wind in de zeilen)

7.3 Taakstelling 2024-2027

Voortgang taakstelling

Bijlagen

Bijlage 1: Reserves & voorzieningen

Reserves

Voorzieningen

Bijlage 2: Kredieten

Inleiding

Toelichting overzicht kredieten

Krediet uit 2025 opvragen in 2024

Af te sluiten kredieten

Toelichting af te sluiten kredieten

Instellen nieuwe kredieten

Bijlage 3: Begrotingswijzigingen

Aansluiting 11e begrotingswijziging

5e begrotingswijziging incl. saldo

Aansluiting 5e begrotingswijziging 2024 met tabel 2.2 Resultaten 1e bestuursrapportage 2024

Aansluiting 12e begrotingswijziging

Toelichting 12e begrotingswijziging

Aansluiting 13e Begrotingswijziging: Budgetoverheveling 2024

Aansluiting 2e begrotingswijziging 2025: Budgetoverheveling 2024

Toelichting 2e begrotingswijziging 2025

Aansluiting 1e begrotingswijziging 2025: structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2024