Sociaal Domein

4. Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Inleiding

In het jaar 2024 gaan we verder met de uitvoering van het plan van aanpak artikel 12-vervolgtraject sociaal domein. De artikel 12-inspecteur stelt voor de jaren 2023 en 2024 weer een inspectierapport op dat we eind 2024 verwachten te ontvangen. Met ingang van 1 januari 2023 is het artikel 12-onderzoek verbreed. Tot en met 2022 was het onderzoek gericht op alleen het sociaal domein. Dit is verbreed naar de gehele begroting en daarmee ook het klassiek domein. 

In het kader van het Artikel 12-proces heeft de inspecteur in het Inspectierapport 2021-2022 een aantal(vervolg-)opdrachten geformuleerd voor de periode 2023 en 2024. Deze opdrachten zijn onder meer opgenomen in het zogenaamde investeringsfonds sociaal domein. De samenstelling en prioritering van de opdrachten zijn dynamisch. Dat wil zeggen dat er opdrachten na afronding uit weg kunnen vallen en onderweg ook opdrachten aan toe kunnen worden gevoegd. Hier ligt ook een verbinding met de ambitie om op korte termijn te komen tot een afronding van de artikel 12-status. 
De betreffende opdrachten zijn veelal meerjarig van karakter omdat ze duurzaam in willen grijpen in de organisatie en financiering van het sociaal domein.

Daarnaast rapporteren we over de voortgang op de door de inspecteur opgelegde taakstelling op het SD en W&I zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 (4.2). Overigens zijn om een zuiver beeld te houden op het saldo SD en W&I alleen de begrote bezuinigingen van de opgelegde taakstelling in de begrotingscijfers verwerkt. 

4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein

Terug naar navigatie - 4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein
Begrotingssaldo Sociaal Domein (bedragen x € 1.000) 2024
Taakvelden 6.1 - 6.82b -122.026
Overhead -7.346
Gemeentefonds: 132.434
Totaal begrotingssaldo Sociaal Domein exclusief mutaties reserves 3.063
Mutatie reserves Sociaal Domein* -14.050
Budgetoverheveling (vanuit 2023) 1.126
Budgetoverheveling (naar 2025) -1.885
Totaal begrotingssaldo Sociaal Domein -11.746
* Dit is exclusief de onttrekking van € 5 mln uit de reserve Sociaal Domein o.b.v. het inspectierapport 2021-2022

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein

Terug naar navigatie - 4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein

Van de te realiseren taakstelling in 2024 van € 4,7 miljoen is inmiddels € 1,964 miljoen gerealiseerd. Resteert over 2024 een bedrag van € 2,75 miljoen nog te realiseren.

Voortgang taakstelling sociaal domein (bedragen x € 1.000) 2024
Totaal oorspronkelijke taakstelling art 12 inspecteur 10.411
Aanvullende taakstelling art 12 waaronder hervormingsagenda
Investeringen hervormingsagenda
A. Totaal taakstelling art 12 inspecteur 10.411
B. Totaal gerealiseerd tot en met begroting 2024 7.661
C. Totaal nog te realiseren (opgenomen in begroting 2024): 0
D. Totaal begrote taakstellingen (B+C) 7.661
Totaal resterende taakstelling inspecteur (A-B) 2.750
B. Toelichting gerealiseerde taakstellingen
1. Werk en inkomen Orionis (1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2020) 2.111
2. Jeugd: Inkoop Jeugd 200
3. Wmo: ROAT 169
4. Wmo: Mantelzorgwaardering 121
5. Jeugd: Aframen kosten Pgb-Jeugd 100
6. Wmo: Geen indexering subsidies 46
7. Wmo: Gunning Wmo aanvullende zorg 2.600
8. Wmo: Uitvoeringslasten Buurtteams 200
9. Wmo: Aframen kosten Pgb-Wmo 150
B. Totaal gerealiseerd tot en met 2023 5.697
10. Saldo Wmo 1284
11. Wmo begroting 630
12. Burgerparticipatie 50
B. Totaal gerealiseerd tot en met begroting 2024 7.661