Paragrafen | 2e Bestuursrapportage 2024

7.1 Majeure projecten

Majeur project implementatie omgevingswet

Majeur project Omgevingswet	Toelichting
Projectbesluit	Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. Collegeopdracht 14 januari 2020. Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).
Projectresultaat	De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren. (inwerkingtreding, 1 januari 2024)
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider	Projectleider Omgevingswet
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	Vaststelling Omgevingsplan V 1.0 (Q1, 2025)
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	Geen voorstel voorzien
Overige opmerkingen

Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebeleid

Majeur project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Toelichting
Projectbesluit	Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)
Projectresultaat	Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Projectleider	Projectleider Vastgoed
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	In afstemming met de portefeuillehouder, zal de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen het majeure project Revitalisering gemeentelijk accommodatie bestand en de uitvoering van het accommodatieplan op hoofdlijnen. Op basis hiervan zal er een doorkijk worden gegeven over geplande ontwikkelingen van het gemeentelijk accommodatie bestand.
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	In de raadsinformatiebrief wordt verantwoord waarom de uitvoeringsperiode van dit project verruimd zal worden, met als toelichting dat de vertraging van de realisatie van nieuwbouwprojecten zoals bijvoorbeeld de sportzaal in de Machinefabriek en de sporthal Weijevliet van invloed zijn op de uitvoering van het AoH.
Overige opmerkingen

Majeur project Scheldekwartier

Majeur project Scheldekwartier	Toelichting
Projectbesluit	Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat	In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een kindecentrum), een nieuwe ontsluiting van de binnenstad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud, herontwikkeling en herbestemming van het beeldbepalende industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: Gestapeld: 1.112 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 351 betaalbaar-middenduur en 550 duur; Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 betaalbaar-middenduur en 139 duur; Totaal: 1.598 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 betaalbaar-middenduur en 689 duur. Naast het woningbouwprogramma gaat de grondexploitatie uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen. Dat is als volgt verdeeld: Werken: 3.550 m2 b.v.o. Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Wilfried Boonman
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider	Projectleider Scheldekwartier
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	Haalbaarheidsonderzoek culturele invulling Machinefabriek (raadsbesluit) Ontwikkelstrategie herbestemming Machinefabriek Projectplan en risicoanalyse herbestemming Machinefabriek Rehabilitatie Basaltkade en invulling plot 'Brugwachter (2B)' Afronding koop- en ontwikkelovereenkomst Kop van het Dok
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen
Overige opmerkingen

7.2 WIZ (Wind in de zeilen)

7.3 Taakstelling 2024-2027

Voortgang taakstelling

In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2024 voor sport- en overige accommodaties en organisatie-overhead opgenomen. Per jaartal laten we de stand van de 1e bestuursrapportage 2024 (datum 30-04) en de 2e bestuursrapportage 2024 (datum 30-09) zien.

(bedragen x € 1.000)	2024		2025		2026		2027
(bedragen x € 1.000)	30-4-2024	30-9-2024	30-4-2024	30-9-2024	30-4-2024	30-9-2024	30-4-2024	30-9-2024
Programma Sociale Samenhang
Sport - en overige accommodaties	682	0	682	627	683	628	683	628

Programma Overhead
Organisatie - overhead	205	0	225	225	225	225	225	100
Totaal taakstelling	887	0	907	852	908	853	908	728

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:

Sport- en overige accommodaties
De voorbereidingen van de sloop van de panden aan de Falckstraat met een besparing van € 26.760 en de Van Bossestraat (voormalige Marcusschool), met een besparing van € 28.078 zijn gepland in 2024. Beide bedragen brengen we structureel in mindering op de taakstelling. De restant taakstelling over 2024 bedraagt € 626.847. Dit bedrag ramen we eenmalig af in deze bestuursrapportage.

Organisatie - overhead
De taakstelling overhead bedraagt per 30 april 2024 (1e bestuursrapportage 2024) € 205.000. Voor Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is incidenteel € 162.000 gereserveerd om kosten die betrekking hebben op deze regeling op te vangen.
Aangezien de RVU-rechten tijdens de jaarrekening 2023 zijn voorzien in een voorziening, is dit bedrag in 2024 niet benodigd en kan hiermee incidenteel ten gunste van de taakstelling overhead komen. Het restant van (205.000 - 162.000) € 43.000 ramen we in de bestuursrapportage incidenteel af.

Als gevolg van diverse financiële voordelen, vanwege lagere kosten en scherpere inkoop, binnen de budgetten van team A&O is er vanaf 2027 structureel ruimte van jaarlijks € 125.000. Dit bedrag wordt vanaf 2027 structureel toegevoegd aan de taakstelling overhead.