Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. Collegeopdracht 14 januari 2020. Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).
Projectresultaat
De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren. (inwerkingtreding, 1 januari 2024)
Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever
Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider
Projectleider Omgevingswet
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment
Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)
Projectresultaat
Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.
Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever
Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening
Projectleider
Projectleider Vastgoed
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment
In afstemming met de portefeuillehouder, zal de raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden over de ontwikkelingen binnen het majeure project Revitalisering gemeentelijk accommodatie bestand en de uitvoering van het accommodatieplan op hoofdlijnen. Op basis hiervan zal er een doorkijk worden gegeven over geplande ontwikkelingen van het gemeentelijk accommodatie bestand.
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen
In de raadsinformatiebrief wordt verantwoord waarom de uitvoeringsperiode van dit project verruimd zal worden, met als toelichting dat de vertraging van de realisatie van nieuwbouwprojecten zoals bijvoorbeeld de sportzaal in de Machinefabriek en de sporthal Weijevliet van invloed zijn op de uitvoering van het AoH.
Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat
In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is.
Het Scheldekwartier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een kindecentrum), een nieuwe ontsluiting van de binnenstad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud, herontwikkeling en herbestemming van het beeldbepalende industrieel erfgoed.
Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen:
Gestapeld: 1.112 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 351 betaalbaar-middenduur en 550 duur;
Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 betaalbaar-middenduur en 139 duur;
Totaal: 1.598 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 betaalbaar-middenduur en 689 duur.
Naast het woningbouwprogramma gaat de grondexploitatie uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen. Dat is als volgt verdeeld:
In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2024 voor sport- en overige accommodaties en organisatie-overhead opgenomen. Per jaartal laten we de stand van de 1e bestuursrapportage 2024 (datum 30-04) en de 2e bestuursrapportage 2024 (datum 30-09) zien.
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
30-4-2024
30-9-2024
30-4-2024
30-9-2024
30-4-2024
30-9-2024
30-4-2024
30-9-2024
Programma Sociale Samenhang
Sport - en overige accommodaties
682
0
682
627
683
628
683
628
Programma Overhead
Organisatie - overhead
205
0
225
225
225
225
225
100
Totaal taakstelling
887
0
907
852
908
853
908
728
Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:
Sport- en overige accommodaties De voorbereidingen van de sloop van de panden aan de Falckstraat met een besparing van € 26.760 en de Van Bossestraat (voormalige Marcusschool), met een besparing van € 28.078 zijn gepland in 2024. Beide bedragen brengen we structureel in mindering op de taakstelling. De restant taakstelling over 2024 bedraagt € 626.847. Dit bedrag ramen we eenmalig af in deze bestuursrapportage.
Organisatie - overhead De taakstelling overhead bedraagt per 30 april 2024 (1e bestuursrapportage 2024) € 205.000. Voor Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is incidenteel € 162.000 gereserveerd om kosten die betrekking hebben op deze regeling op te vangen. Aangezien de RVU-rechten tijdens de jaarrekening 2023 zijn voorzien in een voorziening, is dit bedrag in 2024 niet benodigd en kan hiermee incidenteel ten gunste van de taakstelling overhead komen. Het restant van (205.000 - 162.000) € 43.000 ramen we in de bestuursrapportage incidenteel af.
Als gevolg van diverse financiële voordelen, vanwege lagere kosten en scherpere inkoop, binnen de budgetten van team A&O is er vanaf 2027 structureel ruimte van jaarlijks € 125.000. Dit bedrag wordt vanaf 2027 structureel toegevoegd aan de taakstelling overhead.