In dit hoofdstuk geven we een toelichting op risico's die een financiële impact (kunnen) hebben op de gemeentelijke begroting.
Jeugdzorgkosten 2024
De begroting jeugdzorg 2024 is in deze 2e berap opnieuw opwaarts bijgesteld op basis van de meest recente prognose voorspelmodel jeugd (juni 2024).
Om te beoordelen of hier een structureel effect in zit is het model in september 2024 opnieuw gedraaid. Dit geeft geen aanleiding deze prognose of de begroting vanaf 2025 structureel bij te stellen.
Ervaring leert echter dat we bij de jaarrekening GGD, voor het onderdeel inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ) zowel in 2022 als in 2023 geconfronteerd zijn met een nadelige afrekening.
Ondanks de forse bijstellingen in 2024 valt het risico op een nadelige afrekening niet uit te sluiten.
Investeringsfonds
Op het onderdeel werk en inkomen realiseren we de besparingen nog niet in 2024.
In deze 2e bestuursrapportage 2024 is deze begrotingswijziging incidenteel verwerkt.
De vertraging van de besparing werkt door in 2025. En is deels wel (jeugd) maar deels nog niet verwerkt in de begroting (werk en inkomen en toegang).
Voor werk en inkomen zien we in de managementrapportages en in de concept begrotingswijziging 2024-4 een positief buig saldo in 2024 ontstaan van €315.000 bij Orionis.
In hoeverre we in staat zijn ook in 2025 een positief saldo te realiseren is nog niet zeker.
Verder onderzoeken wij alternatieven om het oorspronkelijke plan (inkoopmodel GR) te vervangen.