Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2024 aan. De 2e bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 9 maanden van 2024. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd.
Jaarlijks stellen we 2 bestuursrapportages op. De 1e bestuursrapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar. De 2e bestuursrapportage over de eerste 9 maanden van het jaar. De P&C cyclus ziet er als volgt uit:
In de eerste 9 maanden van 2024 hebben we diverse positieve mijlpalen bereikt. In hoofdstuk 6 hebben we bij elk programma de mijlpalen benoemd. Een aantal van deze mijlpalen zijn:
- De Europese Parlementsverkiezingen in juni zijn goed verlopen.
- We kijken terug op een geslaagde editie van Vlissingen Maritiem.
- We hebben sport- en spelvoorzieningen gerealiseerd in het Nollebos-Westduingebied.
- Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woning eigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de 1e Panoramabuurt-subsidies uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen.
- De raad heeft ingestemd met het krediet voor de parkeergarage in de Machinefabriek.
- Het convenant en de werkafspraken weer thuis op Walcheren is vastgesteld.
- Er is een platform ingericht om vraag en aanbod in buurten samen te brengen. Het platform is een middel om de samenredzaamheid van inwoners te vergroten samen met professionals en de gemeente.
De bestuursrapportage heeft 2 functies:
- Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht.
- Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen 9 maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling voor de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettair neutrale wijzigingen en de budgetoverhevelingen meegenomen in 2 aparte begrotingswijzigingen.
