Overzicht

Wat zijn de belangrijkste activiteiten om de beleidsdoelen voor het thema circulair te bereiken en wat is de mate van invloed van de gemeente? Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente?

Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema?

Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Circulair?

Welke beleidskaders zijn er?

1.4 Duurzaamheid

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Duurzaamheid in 2025?

Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Duurzaamheid?

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Duurzaamheid?

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente?

Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema?

Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Duurzaamheid?

1.5 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

1.6 Investeringen

Investeringen Leefbaarheid

1. Verbeteren binnenklimaat Graaf jan v Nassauschool

2. Nieuwbouw kindcentrum Scheldekwartier

3. Inbreng Vervanging tennispark sportpark Bonedijke

4. Parkeergarage Machinefabriek

5. Vervanging voor LED armaturen: de masten

6. Vervanging voor LED armaturen: LED

7. Rehabilitatie wegen

8. Rehabilitatie kades k3 t/m k6

9. Herinrichting Vlissingsestraat

10. Riolering VGRP

11. Investering groen

12. Ombouw mobiliteitsnetwerk

13. Ombouw VRI's naar I VRI's

14. Ondergrondse opslag

15. Materieel

16. Herinrichting Walstraat-Noord

17. Hout- en Albionkade

Programma Aantrekkelijke stad

Programmadoel Aantrekkelijke stad

Speerpunten 2025

2.1 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Impact en het bereik van evenementen vergroten zodat dit bijdraagt aan een levendige en aantrekkelijke stad.

Evenement campagnes

In balans brengen van de bevolkingssamenstelling, onder meer door imago versterking.

Ontwikkeling van citymarketing website

Ontwikkeling van de Uitagenda

Ontwikkeling Vlissingen kalender

Versterking van de stedelijke economie, onder meer door imago versterking.

Campagnes op social media voor ‘Hotspot voor delta innovatie’

2.2 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een gevarieerd en kwalitatief binnenstadsaanbod met beleving en evenementen (in samenwerking met stakeholders)

Opstellen nieuw horecabeleid

Onderzoek organisatie binnenstad

Een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, studenten en bezoekers, waar evenementen zorgen voor reuring en dynamiek.

Opstellen van het evenementenbeleid, o.b.v. de Evenementenvisie 2030

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en (kennis)instellingen op de Kenniswerf om te komen tot een Hotspot voor Delta Innovatie (HDI).

Ontwikkelvisie Kenniswerf uitwerken

Opstellen Kennis & Innovatieagenda Hotspot Delta Innovatie

Opstellen merkstrategie Kenniswerf

Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei.

Vaststellen Masterplan Stationsgebied

Toekomstbestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat op bedrijventerreinen.

Beleidsstrategie bedrijventerreinen voor Veere, Middelburg en Vlissingen, samen met de provincie Zeeland, vormgeven

2.3 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.4 Cultuur

Wat willen we bereiken?

Verbreding en versterking cultureel aanbod in Vlissingen, vertaald in onder meer een cultureel programma in de Machinefabriek op het Scheldekwartier.

We gaan aan de slag met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar het cultureel programma in de Machinefabriek Vlissingen.

Cultuur/Evenementen

2.5 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Kleinschalige complexgewijze huisvesting van internationale werknemers.

We stellen beleid vast voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers

Uitbreiding van het woningaanbod in Ritthem.

Beoordeling van nieuwe ruimtelijke initiatieven voor woningbouw

We gebruiken de wettelijke mogelijkheden om woningen beschikbaar te stellen aan (jonge) inwoners met een sociale en/of economische binding aan Vlissingen.

Vaststellen Huisvestigingsverordening

We willen dat ook mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben, aantrekkelijk, en waar mogelijk zelfstandig, kunnen wonen en verblijven in Vlissingen.

(Wettelijk verplichte) woonzorgvisie

2.6 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Een door de inwoners gedragen herinrichting van de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg.

Uitvoering geven aan een nog op te stellen inrichtingsplan voor de ‘Karolingische Burg’ in Oost-Souburg

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Arsenaalgebied.

Een ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde invulling van het Nollebos Westduinpark op basis van het in 2021 vastgestelde streefbeeld.

Planvorming sauna en Kanovijver

Het op ruimtelijk, maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze vestigen van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV), ingepast in het Stadslandgoed.

Realisatie van de ontsluitingswegen JCV

Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze.

Financiering en realisatie van het Stadslandsgoed

Stedenbouwkundig invulling van het gebied Baskensburg-West met de meest gewenste en benodigde functies (ruimtelijk, financieel en functioneel haalbaar).

2.7 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

2.8 Continue taken

Wat willen we bereiken?

Continue taken

Aanleveren toeristische content aan het Citymarketing Platform

Vlissingen toeristisch aantrekkelijk maken m.b.v. uitvoeringsagenda Toeristische Visie Vlissingen

Cultuur

Ontwikkelen van een Augmented Reality Tour

Uitvoering geven aan het Volkshuisvestingsprogramma Vlissingen 2024-2028

Deelname aan BGTS North Sea Port District

Uitbreiden starterslening

2.9 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

2.10 Investeringen

Investeringen Aantrekkelijke stad

1. Prins Hendrikweg/ Oude Veerhavenweg

2. Herinrichting boulevards Evertsen en Bankert

3. Stadsvernieuwing projecten

Programma Sociale samenhang

Programmadoel Sociale Samenhang

3.1 Toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein

Toekomstbestendig en betaalbaar sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Een betaalbaar en duurzaam aanbod van zorg en ondersteuning.

Realiseren van zorgvernieuwing en kostenvermindering

Een kwalitatieve analyse van de huidige situatie en trends om beleid met meer focus vorm te geven in het sociaal domein.

Data ondersteund werken

Een toekomstbestendige inrichting van het sociaal domein.

Opleveren beleidsplan sociaal domein

Verbinden Vlissingse Zorgdriehoek en overige maatschappelijke partners

3.2 Onderwijs en leerling zaken

Onderwijs en leerling zaken

Wat willen we bereiken?

Kinderen en jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen en op te groeien tot zelfredzame inwoners.

Onderwijsachterstanden

Verbeteren aanpak thuiszitters

Voorkomen Vervroegd School Verlaten

3.3 Sportbeleid en activering

Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Gezonde en vitale inwoners.

Uitvoering geven aan het Sportakkoord II

3.4 Wet inburgering

Wet inburgering

Wat willen we bereiken?

Inburgeraars nemen volwaardig deel aan onze maatschappij.

Participatie inburgeraars

3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Preventie efficiënter en effectiever in de eigen woonomgeving organiseren. Daarmee de instroom naar individuele maatwerkvoorzieningen verminderen en voorkomen.

Versterken sociale basis

Investeren in mentale gezondheid en versterken netwerksamenwerking

Inwoners met meerdere problemen ondersteunen, waarbij alle betrokken partijen goed samenwerken en tot een gecoördineerde aanpak komen.

Doorontwikkeling gecoördineerde aanpak

Vlissingse opzet sterke lokale teams

3.6 Werk en inkomensregelingen

Werk en inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Grip en sturing op de taken die de gemeente heeft gedelegeerd aan Orionis Walcheren door intensivering van de samenwerking en het benutten van bij Orionis beschikbare data.

Vaststellen beleidsplan Werk en Inkomen 2026

Minder huishoudens met problematische schulden.

Actieplan basisdienstverlening schuldhulpverlening

Meer statushouders participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Wind in de Zeilen Fiche I: impuls werkzoekenden

3.7 Maatwerkdienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

De ondersteuning vanuit de Wmo aanvullende zorg blijft in de toekomst beschikbaar voor onze inwoners en betaalbaar voor ons als gemeente.

Sturen op naleving van de contractafspraken Aanvullende Zorg

Een verordening die is aangepast in verband met de wetswijziging per 1 januari 2026, waarin het abonnementstarief in de Wmo wordt vervangen door een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Voorbereiding invoeren inkomensafhankelijke bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

Het opnieuw realiseren van betrouwbaar en kwalitatief goed doelgroepenvervoer voor de inwoners van gemeente Vlissingen.

Nieuw contract doelgroepenvervoer

3.8 Jeugdhulp

Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Passende, efficiëntere en effectieve ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en gezinnen binnen financieel houdbare kaders.

Implementeren van innovaties in de zorg en het verlagen van de kosten

3.9 Centrumtaken

Centrumtaken

Wat willen we bereiken?

Verankering en vertaling van landelijk beleid in lokaal visiedocument (doorontwikkeling regiovisie beschermd wonen en opvang in Zeeland 2026-2026).

Opstellen nieuwe regiovisie

Een evenwichtige spreiding van aandachtsgroepen over de regio (Randvoorwaardelijk is de verbinding met wonen).

De realisatie van Skaeve Huse op Walcheren starten

Realisatieplan voor Opbouw-, Ombouw-, Afbouw en spreiding MO en BW

Regionale basismonitoring beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

3.10 Volksgezondheid

Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Gezonde en vitale inwoners.

Plan van aanpak “Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026”

Kinderen/jongeren de kans bieden om zich optimaal te ontwikkelen met aandacht voor gezin, school en omgeving.

IZA ketenaanpakken

3.11 Lokale inclusie agenda

Lokale inclusie agenda

Wat willen we bereiken?

Een vastgestelde Lokale Inclusie Agenda gericht op een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan meedoen en niemand wordt gediscrimineerd of uitgesloten.

Opstellen en vaststellen van een Lokale inclusie agenda

3.12 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

3.13 Investeringen

Investeringen Sociale samenhang

Programma Bestuur

Programmadoel Bestuur

4.1 Dienstverlening

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema Dienstverlening?

Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Dienstverlening?

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Dienstverlening?

Wat zijn de belangrijkste activiteiten om de beleidsdoelen te behalen?

Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema?

Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Dienstverlening?

4.2 Participatie

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor het thema participatie?

Wat zijn de belangrijkste beleidsdoelen voor het thema Participatie?

Wat zijn de indicatoren bij de beleidsdoelen voor het thema Participatie?

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de gemeente?

Wat is de mate van invloed van de gemeente op het bereiken van de doelen voor dit thema?

Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het thema Participatie?

4.3 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

4.4 Investeringen

Investeringen Bestuur

Overhead

Overhead

5.1 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

5.2 Investeringen

Investeringen overhead

1. Hybride werken

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

6.1 Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Verplichte beleidsindicatoren

Totaal overzicht verplichte beleidsindicatoren

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Uitgangspunten

Opbrengst heffingen

Onroerende zaakbelasting

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Forensenbelasting

Precariobelasting

Parkeerbelasting

Toeristenbelasting

Bedrijven Investerings Zone (BIZ)

Marktgelden

Leges

Lijkbezorgingsrechten

Havengelden

Belastingdruk

Kengetallen belastingcapaciteit

Kostendekking tarieven

Rioolheffingen kostendekking

Afvalstoffenheffing kostendekking

Marktgelden kostendekking

Lijkbezorging kostendekking

Havengelden kostendekking

Naheffingsaanslag parkeer

Leges

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicomanagement en beleid

Risico-inventarisatie

Weerstandcapaciteit

Weerstandsvermogen

Kengetallen

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Klein onderhoud

Groot onderhoud

Civiele kunstwerken

Gebouwen

Groen

Kades

Openbare verlichting

Stedelijkwater / riool

Wegen

Paragraaf financiering

Algemeen

Renteontwikkeling

Renterisicogevoeligheid

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet

Renterisiconorm

Financiering

Financieringspositie en rentekosten

Geprognosticeerde balans

Ontwikkeling leningenportefeuille opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen

Schatkistbankieren

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)

Paragraaf bedrijfsvoering

Organisatievisie

Aantrekkelijk werkgeverschap

Datagedreven informatiemanagement

(Financieel) gezonde bedrijfsvoering

Rechtmatigheidsverantwoording

Doelmatigheid en doeltreffendheid

Paragraaf grondbeleid

Grondbeleid

Beleid

Organisatie

Financiën

Programmadoelstellingen

Grondexploitaties

Herijking grondexploitaties (artikel 12)

Reserves en voorzieningen

Risico's

Tabel Overzicht verliesvoorziening en risicoreservering (x € 1.000)

Paragraaf verbonden partijen

4.6 Paragraaf verbonden partijen

Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD-Zeeland)

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen (SGB)

Veiligheidscentrum Zeeland B.V. (VCZ)

North Sea Port SE

Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

Gemeentelijke Vervoerscentrale B.V. (GVC)

Stadsgewestelijk Zwembad Vastgoed B.V.

Buurtteams Vlissingen

GBE Aqua B.V.

Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Paragraaf wet open overheid

Wet open overheid

Majeure projecten

Inleiding

Wat willen we bereiken?

Majeur project implementatie omgevingswet

Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Majeur project Scheldekwartier

Wind in de Zeilen

Wat willen we bereiken?

Wind in de Zeilen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Algemene reserve

Reserve bomruimingen

Reserve geluidsaneringen

Reserve Visserijkade

Reserve degeneratievergoeding glasvezel

Reserve kapitaallasten programma 1

Reserve aanloopverliezen parkeergarage Machinefabriek.

Reserve Wind in de zeilen

Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen

Reserve kapitaallasten programma 2

Reserve omgevingswet

Reserve stadslandgoed Nieuwerve

Reserve investeringsfonds sociaal domein

Reserve sociaal domein

(Historische) Reserve centrumtaken

Reserve regiobudget centrumtaken

Reserve doordecentralisatie beschermd wonen Vlissingen

Reserve revitalisering accommodaties

Reserve opvang vluchtelingen

Reserve frictiekosten algemeen

Reserve organisatie doorontwikkeling

Reserve transitievisie

Reserve budgetoverhevelingen

Reserve nieuwbouw stadsbeheer

Reserve GBE Aqua

Overzicht voorzieningen

Verliesvoorziening grondexploitaties

Voorziening pensioenbijdragen wethouders (APPA)

Voorziening spaarverlof

Voorziening wachtgeld oud bestuurders

Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Voorziening precario kabels en leidingen

Voorziening salarisgarantie voormalig personeel Bibliotheek Vlissingen

Voorziening achterstallig onderhoud

Voorziening leges

Tariefegalisatievoorziening Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)

Egalisatievoorziening Afval

Voorziening groot onderhoud kades

Voorziening groot onderhoud accommodaties

Taakstellingen

9.10 Taakstelling 2025-2028

Sport- en overige accommodaties

Voortgang taakstelling sociaal domein

Totaal investeringsfonds en hervormingsagenda

Organisatie - overhead

Financiële begroting

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Meerjarenraming 2025-2028

Meerjarenraming 2025-2028

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Financiële positie

Financieel overzicht taakvelden

Financieel overzicht taakvelden

Investeringsplanning 2025-2028

Investeringsplanning