Paragrafen | Bestuursrapportage 2025

6.1 Majeure projecten

Majeur project revitalisering gemeentelijk accommodatiebeleid

Majeur project Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand	Toelichting
Projectbesluit	Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)
Projectresultaat	Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Bedrijf & Beheer
Projectleider	Projectleider Vastgoed
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	N.v.t
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	In deze rapportage worden taakstellingen incidenteel afgeraamd omdat dit project langer doorloopt.
Overige opmerkingen

Majeur project Scheldekwartier

Majeur project Scheldekwartier	Toelichting
Projectbesluit	Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat	In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: Gestapeld: 1.109 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 348 middenduur en 550 duur; Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 middenduur en 139 duur; Totaal: 1.595 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 middenduur en 689 duur. Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: Werken: 3.550 m2 b.v.o. Winkels/horeca: 3.050 m2 b.v.o. Zorgvoorzieningen: 12.000 m2 b.v.o. Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m2 b.v.o.
Bestuurlijk opdrachtgever	Wethouder Wilfried Boonman
Ambtelijk opdrachtgever	Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider	Projectleider Scheldekwartier
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment	Koop- en ontwikkelovereenkomst Postkantoor (Stenen Beer) Koop- en ontwikkelovereenkomst Touwslagerij Kanaalzijde Verwerving talud Kanaal door Walcheren van Provincie Zeeland
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen	Geen.
Overige opmerkingen

6.2 WIZ (Wind in de zeilen)

Fiches

Omschrijving (toelichting)

De activiteiten van deze paragraaf laten geen afwijkingen zien.

6.3 Taakstelling 2025-2028

Voortgang taakstelling

In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2025 voor sport- en overige accommodaties, sociaal domein en organisatie-overhead opgenomen.

(bedragen x € 1.000)	2025		2026		2027		2028
(bedragen x € 1.000)	1-1-2025	30-6-2025	1-1-2025	30-6-2025	1-1-2025	30-6-2025	1-1-2025	30-6-2025
Programma Sociale Samenhang
Sport - en overige accommodaties	627	0	628	592	592	592	592	592
Voortgang taakstelling sociaal domein	2.660	127	605	542	1.285	1.222	3.630	3.567
Programma Overhead
Organisatie - overhead	225	0	225	0	100	100	100	100

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:

Sport- en overige accommodaties
Naar verwachting zullen er in de tweede helft van 2025 zo'n 6 panden worden afgestoten door sloop of verkoop. De taakstelling accommodaties voor 2025 bedraagt € 627.337 en kan in 2025 niet geheel worden gerealiseerd. Door een positief onderhandelingsresultaat van het zwembad is in 2025 een voordeel gerealiseerd van € 350.000. Daarnaast worden bij de sloop van een aantal panden in 2025 een structureel voordeel behaald van € 35.990. De resterende taakstelling van € 241.337 zal in 2025 niet worden gerealiseerd en zal incidenteel worden afgeraamd.

Voortgang taakstelling sociaal domein
De taakstelling 2025 bedraagt € 2.660.000. Dit bedrag kan in 2025 niet volledig worden gerealiseerd. We brengen de compensatie van het Rijk voor de jeugdlasten voor 2025 van € 1,3 miljoen en een aantal kleinere voordelen rond Orionis (€ 139.000), Jeugd (€ 74.000) en Project sociaal domein (€ 63.000) ten gunste van de taakstelling. We ramen voor 2025 incidenteel € 957.000 af. Voor 2025 resteert daarmee een taakstelling van € 127.000 voor het Project Veranderplan Toegang.
De update van de taakstellingen voor het sociaal domein voor 2026 en verder zijn opgenomen in de kadernota 2026.

Organisatie - overhead
De taakstelling op de organisatie kunnen we realiseren door een aanbestedingsvoorstel op de digitalisering van het bouwarchief en door minder benodigd budget voor uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO).