Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2025 aan. De bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 6 maanden van 2025. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie sturen we tussentijds zowel beleidsmatig als financieel bij.
Vanaf 2025 stellen we 1 bestuursrapportage per jaar op. 

De bestuursrapportage heeft 2 functies:

• Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.
• Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen 6 maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling voor de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook herschikkingen van budgetten meegenomen in een aparte begrotingswijziging.

De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Financiële resultaat / begrotingssaldo
In dit hoofdstuk presenteren we de financiële afwijkingen (> € 25.000) per kostenplaats, in een overzicht met de voordelen en nadelen per programma. Daarnaast laten we het resultaat van de bestuursrapportage en de ontwikkeling van het begrotingssaldo zien.

Hoofdstuk 3: Uitkeringen gemeentefonds
In hoofdstuk 3 lichten we de mutaties uit de decembercirculaire 2024 en de voorjaarsnota 2025 toe.

Hoofdstuk 4: Risico's
In dit hoofdstuk benoemen worden de risico's welke relevant zijn voor deze afwijkingenrapportage.

Hoofdstuk 5: Programma's
In deze hoofdstukken rapporteren we voor de programma's Aantrekkelijke Stad en Sociale Samenhang op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen (wat gaat het College daarvoor doen in 2025?) en de continue taken zoals deze zijn opgenomen in de programmabegroting 2025.
In de begroting 2025 zijn de programma's Leefbaarheid en Bestuur, onder begeleiding van de argumentenfabriek, op de nieuwe presentatiewijze ingericht. Bij deze programma's rapporteren we daarom over de voortgang van de indicatoren bij de beleidsdoelen en de belangrijkste activiteiten.  
Hiervoor hanteren we de kleuren van het stoplicht. 

We rapporteren wanneer er sprake is van een afwijking (oranje of rood). Hierbij geven we een toelichting waarom er een afwijking is en wat de mogelijke bestuurlijke risico’s en bijsturingsmaatregelen zijn. In deze rapportage laten we groen niet zien. 

Hoofdstuk 6: Paragrafen
6.1 Majeure projecten
We rapporteren over de 2 majeure projecten 'Revitalisering accommodaties' en 'Scheldekwartier'. 

6.2 WIZ (Wind in de Zeilen)
In dit hoofdstuk lichten we de afwijkingen in de uitvoering van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen toe.

6.3 Taakstelling 2025-2028
In dit hoofdstuk geven we inzicht in de stand van zaken van de opgenomen bezuinigingen in de programmabegroting weergegeven.