Bijlagen

In onderstaand overzicht laten we de afwijkingen per krediet zien.

In de bovenstaande tabel zijn de afwijkende kredieten opgenomen. 
We voeren een aantal wijzigingen door op kredieten. Deze lichten we hieronder toe. 
Deze wijzigingen hebben we nog niet in bovenstaand overzicht verwerkt. Deze wijzigingen verwerken we na besluitvorming door de raad. De wijziging van de kredietbedragen veroorzaken ook andere kapitaallasten. Deze verwerken we in de P&C-documenten van 2026.

Toelichting:

1. Dit zijn marginale verschillen.
2. Led vervanging verlichting buitensport duurzaam:
   We ontvangen nog subsidies van in totaal € 32.053 in 2025. Hiermee zijn alle kosten en opbrengsten gemaakt en sluiten we het krediet aan het eind van het jaar binnen budget af.
3.  Nieuwbouw de Tweemaster Kameleon / Parelburcht:
   Er is sprake van een overschrijding van het krediet nieuwbouw scholen in Oost Souburg. De raad zal worden geïnformeerd over de eindstatus van dit krediet in een aparte raadsvoorstel. Op dit moment vinden er nog onderhandelingen plaats tussen de gemeente en de schoolbesturen. 
4. Krediet Baskenburg West:
   Het krediet betreft een groot en complex plan. Voor deze ontwikkeling is op dit moment een grondexploitatieopzet in voorbereiding. In Q4 2025 wordt de gemeenteraad een uitgewerkt voorstel met een integrale grondexploitatie voor het complete plangebied aangeboden, inclusief dekkingsvoorstel. Het bestaande krediet zal in deze grondexploitatie worden ondergebracht. 

In deze bestuursrapportage verhogen we de onderstaande 3 kredieten. De extra kapitaallasten door de ophoging van de kredieten verwerken we in de begroting 2026.

Materieel 2024 (laadschop AF4 en Vrachtauto met laadklep AF2):
Het krediet Materieel 2024 vroegen we aan in 2020. Inmiddels zijn de kosten van materieel door stijgende marktprijzen toegenomen. Na de aanbesteding is gebleken dat we € 35.000 tekort komen op het totale krediet Materieel van € 725.000.

Ombouw mobiliteitsnetwerk:
In de begroting van 2024 en 2025 is er krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de stationshub Oost-Souburg van € 150.000. 
De kosten voor de voorbereiding en uitvoering is geraamd op € 380.000. We krijgen een subsidiebedrag vanuit de Regiodeal van € 140.000. Om de stationshub te realiseren vragen we een verhoging van het krediet voor € 50.000, wegens prijsstijgingen (€ 10.000) en een verlaging van de subsidiebijdrage (€ 40.000). De uitvoering staat gepland in het 4e kwartaal van 2025.

Vernieuwing raadszaal:
Het krediet vernieuwing raadszaal zal moeten worden verhoogd met € 190.000. De kapitaallasten zullen daardoor structureel toenemen met € 6.650. De reden voor deze verhoging van dit krediet wordt veroorzaakt door hogeren kosten voor audiovisuele middelen en hogere kosten door verduurzamingsmaatregelen die noodzakelijk bleken. Daarnaast is door een vertraging van het project tevens sprake van extra kosten voor de ambtelijke organisatie en de samenhangende verhuiskosten naar het waterschap.  

Excel-tabel

Excel-tabel