Programma's

3.1 Programma Leefbaarheid

Mijlpalen Leefbaarheid

Terug naar navigatie - Mijlpalen Leefbaarheid

Omschrijving (toelichting)

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en een gezonde leefomgeving is daarbij van groot belang. In het tweede helft van 2024 hebben we daarom binnen dit programma gewerkt aan 16 maatregelen (incl. continue taken) waarvan er 3 op koers liggen en 13 een (geringe) afwijking kennen. Met betrekking tot de speerpunten uit de programmabegroting voor het programma Leefbaarheid komt de stand van zaken voor 2024 neer op:

  • Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woningeigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de eerste subsidies Panoramabuurt-subsidie uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen. Nu wordt geanalyseerd of we dit, conform de presentatie aan de commissie Ruimte in februari 2024, voor een groter deel van het Middengebied kunnen ontwikkelen.
  • Om het programma Toekomstbestendige Leefomgeving verder vorm te geven is de raad in november geconsulteerd over de maatregelen waarop de gemeente gaat inzetten om ambities uit de omgevingsvisie op energieneutraal, klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu te halen.
  • In het kader van de energietransitie werken we onder andere aan het Nationaal Isolatieprogramma, waarin we onze inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning en zijn we Zeeuws breed bezig met een dashboard van de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit is een monitor die inzicht geeft op de voortgang van wind- en zonne-energie in Zeeland.
  • Voor wat betreft verkeer en parkeren is het Programma Mobiliteit voorbereid voor besluitvorming in de eerste helft van 2025 en een actualisering van het parkeerbeleid eind 2025, wordt gewerkt aan de plaatsing van intelligente verkeerslichten en is de omvorming naar een stationshub in Oost-Souburg in voorbereiding voor uitvoering in het eerste kwartaal van 2025.
  • Er zijn conform afspraak extra BOA’s ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten. We werken wijkgericht en zijn aangehaakt bij de buurtteams.

3.1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.1.2 Openbare orde en veiligheid

3.1.3 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.4 Parkeren

3.1.5 Onderwijshuisvesting

3.1.6 Sportaccommodaties

3.1.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

3.1.8 Afval

3.1.9 Klimaat

3.1.10 Continue taken

3.1.11 Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten 47.332 46.312 1.020
Baten 25.468 22.903 2.565
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 21.864 23.409 -1.545
Onttrekkingen 21 8 12
Stortingen 4.888 5.921 -1.033
Mutaties reserves 4.867 5.912 -1.045
Leefbaarheid 26.731 29.321 -2.590

3.1.12 Investeringen

Terug naar navigatie - 3.1.12 Investeringen

In het onderstaande overzicht staan de in 2024 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 5.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroot Werkelijk t/m 2023 Werkelijk 2024 Restant Afsluiten
Riolering Singel 3 2.536 2.662 306 -432 2024
Verkeersmaatregelen GVVP 100 26 39 35
Parkeerverwijssysteem 45 2 0 43
Riolering Molenweg fase 3 t/m 5 2.618 2 0 2.616 2024
Rioolgemalen 2023 100 53 9 38 2024
Ondergrondse afvalopslag 2023 141 102 39 0
Ondergrondse afvalopslag 2024 130 0 130 0
PMD containers 2022 116 0 116 0 2024
Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen 127 139 46 -58 2024
Herinrichting Voltaweg - Marconiweg 100 90 10 1
Riolering Scheldestraat e.o. fase 2 1.000 993 7 -1 2024
Riolering Bloemenbuurt 1 950 778 154 18
Voorb. Bloemenbuurt 2/3 150 36 130 -16
Riolering Adriaen Coortelaan e.o. 1.173 1.064 1 109 2024
Riolering Schubertlaan 1.294 906 117 271
Riolering Paauwenburg NoordOost 0 414 -413 0
Riolering Coosje Buskenstr (SARCC) 750 564 1 185
Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11 80 61 11 8 2024
Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg 3.250 346 -337 3.242
Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ 0 1 -1 0
Voorbereiding Walstraat Noord 505 246 161 98
Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC) 450 152 56 243
Huisvuilauto AF 6 280 0 273 7
Riolering Fietspad Gerbrandystraat 226 125 101 0
Voorber. Van Steveninckstraat 50 4 9 37
Riolering Van Dishoeckstraat e.o. 50 86 -86 50
Riolering Westerzicht-klimaatadaptie 0 259 -259 0
Riolering Edisonweg 276 25 258 -7
Riolering Pr Hendrikweg+Stationsgeb 1.074 34 26 1.015
Riolering Gildeweg 0 167 -167 0
Riolering Oude Bin.stad+Schutterystr 150 129 16 5 2024
Selectief toegangssysteem binnenstad 300 25 226 50
Krediet Wrijfgording Kade 1a 40 0 31 9
Nieuwbouw de Tweemaster-Kameleon/ Parelburcht 13.660 11.360 2.100 200
Voorb nieuwbw school Scheldekwartier 50 63 0 -13
Achterstallig onderhoud A Coortelaan 360 273 23 64 2024
Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1 400 309 91 0
Achterstallig onderhoud Edisonweg 210 0 210 0
Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg 20 0 0 20
Voorber. infrastr maatr div locaties 45 47 0 -2 2024
Stelpost Herin. Boulevards 1.040 0 0 1.040
Vb herinr boulev Evertsen en Bankert 180 227 204 -251
Riolering Stadhuis eo 0 6 -6 0 2024
Riolering Kromwegesingel 447 521 16 -90 2024
Riolering Vrijburgstraat 0 22 -22 0 2024
Voorb.Hermesweg 110 33 69 8
Riolering Oranjeplein 141 9 -9 141
Nieuwbouw school Scheldekwartier 1.000 0 0 1.000
Renov/Nieuwb Sporthal Weyevliet 300 0 17 283
Renovatie atletiekbaan 300 0 0 300
Renovatie gras voetbalvelden 144 0 0 144
Renov kunstgras korfbal Bonedijke 130 0 0 130
Sportzaal Scheldekwartier 150 0 18 132
Led verv verl buitensport duurzaam 270 122 156 -8
Renovatie loods sportcomplex Souburg 20 0 24 -4 2024
Herinrichting Walstraat - Noord 800 0 0 800
Vrachtauto klein groen Wijk BE7 40 0 0 40
Vrachtauto klein m kraan SOR SO11/12 75 0 0 75
Vrachtauto klein met kraan WE1 75 0 0 75
Transportwagen SOR10 45 0 0 45
Veegwagen SO4/15 50 0 0 50
Voorber krediet sporthal Baskensburg 100 12 48 40
VRI NwZBsewg/Wvliet+Bburgwg/Rburgln 200 0 70 130
Loods buitensport sportpark Irislaan 215 0 222 -7
Voorb.Hoofdstructuur Paauw 100 11 23 67
Voorb.Marnixplein 150 15 110 24
VB Coosje Buskens-Aagje Deken. 150 0 0 150
Coosje Buskens-Aagje Deken. 350 0 0 350
Selectief toegangssysteem (NO) 100 0 0 100
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 200 0 0 200
Wegen krediet Vrijburgstraat 240 7 -7 240
Wegenkrediet Gildeweg 171 0 171 0
Wegenkrediet Singel 651 0 0 651 2024
Wegenkrediet Vlissingsestraat 45 0 22 23
Rehabilitatie wegen stelpost 1.143 0 0 1.143
Vervanging LED armaturen: masten 22 0 0 22
VerVervanging LED armaturen: LED 528 0 275 253
Verkeershinder Badhuisstraat 80 0 0 80
Verbrede aanpak Blvd De Ruyter 700 0 6 694
Ombouw mobiliteitsnetwerk 100 0 17 83
Ombouw VRI's naar I VRI's 100 0 0 100
Vrachtauto klein met kraan WE 2 70 0 0 70
Laadschop AF4 80 0 0 80
Veeg/afvalwagen SO2 55 0 0 55
Doorsteekwagen 35 0 36 -1
Krediet Openbare Verlichting Masten 378 0 486 -109
Wegenkrediet Bloemenbuurt fase 1a 1b 418 0 674 -256
Wegenkrediet Gildeweg 441 0 534 -93
Wegenkrediet Paauwenburg NO 282 0 207 74
Wegenkrediet Westerzicht 92 0 87 5
Wegenkrediet Wielingenlaan Fase 1/2 117 0 43 74
Vrijburg/Claverveld Verkeer 170 0 31 139
Rehabilitatiekred Bloemenbuurt 1a 1b 71 0 95 -25
Rehabilitatiekrediet Gerbrandystraat 241 0 100 141
Rehabilitatiekrediet Gildeweg 259 0 313 -54
Rehabilitatiekred Glacis/V.Dishoeck 196 0 104 92
Rehabilitatiekrediet Oranjeplein 116 0 127 -11
Rehabilitatiekrediet Paauwenburg NO 441 0 323 118
Rehabilitatiekrediet Vrijburgstraat 150 0 0 150
Rehabilitatiekrediet Westerzicht 143 0 130 13
Rehabilitatiekrediet Wielingenlaan 19 0 27 -9
Materieel stelpost 74 0 0 74
Parkeergarage Machinefabriek 22.000 0 107 21.893
Havenboot 95 0 98 -3
Vernieuwing Kade PSD terrein (K7) 160 0 64 96
Remmingwerk Rondeel 140 0 0 140
Stelpost Voorziening onderwijs 1.950 0 0 1.950 2024
Leermiddelen en Meubilair Sipo 130 0 58 72
Voorzieningen onderwijshuisvesting 50 17 20 13
Niewb. kindcentrum Scheldekwartier 500 0 15 485
Ren. Gras/kunstvelden e.d. 95 0 0 95
Kunstgrasveld Ritthem 140 0 0 140
Kantopsluiting kgv voetbal 4velden 40 0 0 40
Gras nr kunstgras sportp. Bonedijke 950 0 765 185
Verv.Tennispark sportp.Bonedijke 200 0 50 150
Onderhoudsmachine Kunstgras 45 0 32 13 2024
Vertidrain 30 0 29 1 2024
Kunstgrasveld (2) Sprtprk Irisln 1.143 0 1.073 70
Kunstgrasveld Sprtprk Irisln 1.000 0 218 782
Kunstgrsvld Vrijburg 460 0 102 358
Groenkrediet Bloemenbuurt 1a1b 377 0 248 128
Groenkrediet Gerbrandystr Fietspad 9 0 11 -2
Groenkrediet Gildeweg 320 0 301 19
Groenkrediet Glacis vDishoeck 76 0 40 35
Groenkrediet Oranjeplein 65 0 74 -9
Groenkrediet PaauwenburgNO 293 0 210 83
Groenkrediet Vrijburgstraat 7 0 6 1
Groenkrediet Westerzicht 85 0 80 5
Groenkrediet Wielingenlaan 1-2 29 0 21 8
Grondaankoop scholen Scheldekwartier 506 0 0 506
VGRP stelpost 2021 943 0 0 943
VGRP stelpost 2022 2.197 0 0 2.197
Nette infrastructuur 2.850 0 0 2.850
Bloemenbuurt 1e fase 300 0 0 300
VGRP stelpost 2023 695 0 0 695
Voorb. Dishoeckstr. / Glacisstr. 130 2 -2 130
Voorb. Paardenstraat e.o. 100 6 6 88
Voorb. Wielingenlaan 0 118 -118 0
Voorb. 1e Binnenhavenweg/kades 100 48 9 43
Rioolkrediet Schutterijstraat 2.300 0 1.763 537
Rioolkrediet Molenweg Fase 5 80 0 89 -9
VGRP stelpost 2024 2.160 0 0 2.160
Voorber. Kred. Bloemenbuurt Fase 2-3 100 0 0 100
Voorber. Kred. Steveninckstr/Priest 50 0 1 49
Voorber. Kred. J.de Moorstraat 50 0 16 34
Riolering Bloemenbuurt 1a 1b 1.047 0 1.450 -404
Riolering Gerbrandystraat Fietspad 773 0 454 319
Riolering Gildeweg 1.084 0 954 129
Riolering Glacis en van Dishoeckstr 149 0 174 -25
Riolering Oranjeplein 263 0 236 26
Riolering Paauwenburg NO (Fase1) 1.467 0 1.012 455
Riolering Vrijburgstraat 106 0 322 -216
Riolering Westerzicht 457 0 427 30
Riolering Wielingenlaan 128 0 82 45
Riol Voorber.Hermeswg/industriewg 100 0 9 91
Uitvoer.plan nw afvalinzamelsysteem 1.354 0 434 920
Verv. modems OGC 225 0 78 147
Minicontainers 116 0 61 55
Vrachtauto met laadklep AF2 70 0 0 70
Belader 35 0 30 5
Invest. Begraafplaatsen 245 0 0 245
Begraafplaats BE 13 35 0 0 35
Prog 1 Leefbaarheid 97.913 22.717 19.284 55.913

3.1.13 Reserves en voorzieningen

3.2 Programma Aantrekkelijke Stad

Mijlpalen Aantrekkelijke stad

Terug naar navigatie - Mijlpalen Aantrekkelijke stad

Omschrijving (toelichting)

We werken aan het aantrekkelijker maken van de stad op de verschillende domeinen zoals wonen, werken, recreëren en studeren.

In 2024 is gewerkt aan 28 maatregelen (inclusief de continue taken). Daarvan liggen er 20 maatregelen op schema en/of zijn afgerond. 5 maatregelen lopen wat achter en 3 maatregelen zijn niet uitgevoerd (mede veroorzaakt door herprioritering als gevolg van gebrek aan uitvoeringskracht).

In dit programma vallen de volgende zaken op:

  • De sport- en spelvoorzieningen zijn gerealiseerd in het Nollebos-Westduingebied.
  • De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door het college vastgesteld en we hebben een aantal percelen verworven op de Kenniswerf.
  • Er is een vergunning verleend voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers op Baskensburg.
  • De evenementenvisie wordt uitgewerkt naar concrete maatregelen zoals subsidieregels.
  • Vanuit economische promotie zijn er campagnes opgezet, die Vlissingse evenementen zichtbaarder maken. Zo zetten we Vlissingen ook op de kaart.

3.2.1 Economische promotie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.2 Economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei.

Terug naar navigatie - Een kwaliteitsimpuls geven aan het stationsgebied. Daarbij verbeteren we de aansluiting op en bereikbaarheid van de Kenniswerf en binnenstad. Het stationsgebied gaat functioneren als motor voor economische groei.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2.3 Cultuur

3.2.4 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.5 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen.

Terug naar navigatie - Het Stadslandgoed inrichten op een ruimtelijk, maatschappelijk en economische verantwoorde wijze. Met als doel een goede landschappelijke inpassing van de in het gebied gelegen voorzieningen.

In het gebied gelegen voorzieningen (JCV, recreatieve voorzieningen en onderzoeksinstellingen en bedrijven gericht op duurzaamheidsvraagstukken).

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2.6 Continue taken

3.2.7 Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten 28.596 28.493 103
Baten 17.707 18.360 -654
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 10.889 10.133 756
Onttrekkingen 10.214 10.793 -579
Stortingen 25.704 25.649 55
Mutaties reserves 15.490 14.856 634
Aantrekkelijke stad 26.379 24.989 1.390

3.2.8 Investeringen

Terug naar navigatie - 3.2.8 Investeringen

In het onderstaande overzicht staan de in 2024 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 5.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroot Werkelijk t/m 2023 Werkelijk 2024 Restant Afsluiten
Herinrichting Ravesteynplein 1.374 1.351 29 -6 2024
Woningverbetering ouderenhuisvesting 145 55 86 3
Stadsvernieuwing projecten 1.300 0 63 1.237
Culturele invulling machinefabriek (excl.inkomsten) 9.031 0 0 9.031
Erfp AddVision Pr Hendrik-,Lorentzwg 0 0 220 -220 2024
Verbouwing Muzeeum 690 0 0 690
Voorbereiding kgc Dongestraat 60 0 20 40
Prog 2 Aantrekkelijke Stad 12.600 1.406 419 10.775

3.2.9 Reserves en voorzieningen

3.3 Programma Sociale Samenhang

Mijlpalen Sociale samenhang

Terug naar navigatie - Mijlpalen Sociale samenhang

Omschrijving (toelichting)

In dit programma hebben we in 2024 de volgende mijlpalen gerealiseerd:

  • In 2024 is met de inzet van de GALA-afspraken geïnvesteerd in preventie, vroegsignalering, laagdrempelige ondersteuning en activering in de woonomgeving van de inwoners. Er is een breed collectief programma uitgevoerd op de thema's sociale basis, kansrijk opgroeien, vitaal leven en mentale gezondheid.  Een voorbeeld hiervan is Welzijn op recept+. Dit is een samenwerking tussen het medisch domein, het sociaal domein en WijVlissingen. Het is een eerste aanzet voor community building in de buurten van de gemeente Vlissingen. 
  • De Walcherse aanbesteding doelgroepenvervoer is definitief gegund en de contracten zijn ondertekend. Dit omvat het leerlingenvervoer (taakveld 5.2.4 onderwijsbeleid en leerlingzaken), het leerlingenvervoer GGZ (taakveld 5.2.11 maatwerkdienstverlening 18-) en het Wmo-vervoer (taakveld 5.2.10 maatwerkdienstverlening 18+).
  • Er is een platform ingericht om vraag en aanbod in buurten samen te brengen. Het platform is een middel om de samenredzaamheid van inwoners samen met professionals en de gemeente te vergroten. www.wijvlissingen.nl
  • De definitieve versie van de armoedemonitor is met de gemeenteraad gedeeld. De monitor is gebruikt als basis voor het armoedebeleid dat in december 2024 is vastgesteld.
  • Samen met onze strategische partners geven wij uitvoering aan de raamovereenkomst WMO: aanvullende zorg. Conform planning hebben wij gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie waarmee de raamovereenkomst is verlengd tot en met december 2026.
  • Het convenant en de werkafspraken weer thuis op Walcheren zijn vastgesteld. We doorlopen nu een continue proces van evaluatie en aanscherping van de afspraken.

3.3.1 Ontwikkelagenda sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.2 Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen

3.3.3 Zeeuwse samenwerking sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.4 Sportbeleid en activering

3.3.5 Preventie, vroegsignalering en toegang sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.6 Werk en inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.7 Maatwerkdienstverlening 18+

3.3.8 Jeugdhulp

3.3.9 Geëscaleerde zorg 18+

3.3.10 Geëscaleerde zorg 18-

3.3.11 Volksgezondheid

3.3.12 Continue taken

3.3.13 Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten 167.769 190.953 -23.184
Baten 39.691 38.806 885
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 128.078 152.146 -24.068
Onttrekkingen 56.777 56.706 71
Stortingen 62.831 34.067 28.764
Mutaties reserves 6.054 -22.639 28.693
Sociale samenhang 134.132 129.507 4.625

3.3.14 Investeringen

Terug naar navigatie - 3.3.14 Investeringen

In het onderstaande overzicht staan de in 2024 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 5.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroot Werkelijk t/m 2023 Werkelijk 2024 Restant Afsluiten
Nieuwbouw speeltuin SK 50 0 4 46
Prog 3 Sociale Samenhang 50 0 4 46

3.3.15 Reserves en voorzieningen

3.4 Programma Bestuur

Mijlpalen Bestuur

Terug naar navigatie - Mijlpalen Bestuur

Omschrijving (toelichting)

Ten aanzien van het programma bestuur zijn er behalve de goed verlopen Europese Parlementsverkiezingen in juni, geen bijzondere mijlpalen te melden. 

 

3.4.1 Implementatie Wet open overheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.2 Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.3 Subsidieverwerving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.4 Continue taken

3.4.5 Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten 4.293 7.006 -2.713
Baten 889 996 -107
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.404 6.010 -2.605
Onttrekkingen 4.153 4.183 -30
Stortingen 3.212 3.042 170
Mutaties reserves -941 -1.141 200
Bestuur 2.463 4.869 -2.405

3.4.6 Investeringen

3.4.7 Reserves en voorzieningen

3.5 Overhead

Terug naar navigatie - 3.5 Inleiding

Omschrijving (toelichting)

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. 

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

  • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
  • personeel en organisatie;
  •  gemeentesecretaris;
  • inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
  • juridische zaken;
  • bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • informatievoorziening en automatisering van PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting)-systemen;
  • facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
  • documentaire informatievoorziening (DIV);
  • managementondersteuning primair proces.

3.5.1 Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten 24.554 25.472 -918
Baten 6.074 6.070 4
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 18.480 19.402 -922
Overhead 18.480 19.402 -922

3.5.2 Investeringen

Terug naar navigatie - 3.5.2 Investeringen

In het onderstaande overzicht staan de in 2024 onderhanden kredieten. Wij verwachten dat de restanten op de kredieten voldoende zijn om de investeringen uit te voeren. Wanneer dit niet het geval is dan lichten wij dit toe (zie laatste kolom). In de kolom 'afsluiten' geven we aan of we de kredieten in het lopende jaar hebben afgesloten. Indien we hier niets vermelden, loopt het krediet nog door naar het volgende jaar. De overschrijdingen lichten we toe bij 5.8 Begrotingsrechtmatigheid investeringen.

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroot Werkelijk t/m 2023 Werkelijk 2024 Restant Afsluiten
Nieuwbouw Stadsbeheer 11.873 2.604 8.649 620
Vervangen zaaksysteem Verseon 180 163 17 0 2024
Hybride werken 2022-2024 2.062 577 313 1.173
Verplichtingenadministratie 150 0 0 150 2024
Vernieuwen raadszaal 1.300 0 0 1.300
Renovatie Stadhuis 1.557 0 304 1.253
Prog 5 Overhead 14.265 952 2.392 10.922

3.5.3 Reserves en voorzieningen

3.6 Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - 3.6 Inleiding

Omschrijving (toelichting)

In artikel 25, lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat het overzicht van baten en lasten een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien moet bevatten. De algemene dekkingsmiddelen betreft vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing of rioolrechten geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen ramen en verantwoorden wij, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de daarop betrekking hebbende programma’s onder de baten.

3.6.1 Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024 na wijziging Realisatie 2024 Saldo 2024
Lasten 811 1.897 -1.086
Baten 229.479 230.610 -1.131
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -228.668 -228.712 44
Onttrekkingen 2.798 2.798 0
Stortingen 23.066 23.066 0
Mutaties reserves 20.268 20.268 0
Algemene dekkingsmiddelen -208.400 -208.444 44

3.6.2 Reserves en voorzieningen

3.7 Verplichte beleidsindicatoren

Totaal overzicht verplichte indicatoren

Terug naar navigatie - Totaal overzicht verplichte indicatoren

Excel-tabel

Naam indicator Beschrijving Jaar laatste meting Vlissingen Landelijk Bron
Omvang huishoudelijk restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar(kg) 2023 247,0 nnb OLAZ
Hernieuwbare elektriciteit Elektriciteit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa 2022 34,8 41,3 RWS
Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. 2023 168,5 197,1 LISA
Gemiddelde WOZ waarde De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 2024 247,0 379,0 CBS
Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen 2023 17,6 9,1 Basisregistraties adressen en gebouwen
Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar 2024 78,8 70,3 CBS
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénperoonshuishouden betaalt aan woonlasten 2024 968 nnb COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerperoonshuishouden betaalt aan woonlasten 2024 1.038 nnb COELO
Banen Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 2023 704,3 836,6 CBS
Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. 2024 13 9 Bureau Halt
Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 2024 2,5 2,5 CBS
Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). 2024 5,5 4,3 CBS
Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners 2024 1,1 1,2 CBS
Vernielingen en beschadigingen Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners. 2024 8,0 5,7 CBS
Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 2023 45,7 54,2 LISA
Absoluut verzuim Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. De periodeaanduiding '2023' staat voor schooljaar '2022/2023'. 2023 2,1 6,3 DUO
Relatief verzuim Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. 2023 20 27 DUO
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie Het percentage van het totaal aantal leerlingen van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. De periodeaanduiding '2023' staat voor schooljaar '2022/2023'. 2024 3,2 2,3 DUO
Niet-sporters Het percentage niet - wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. 2022 53,1 46,4 CBS
Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 2023 2 1 CBS
Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. 2023 9 6 CBS
Werkloze jongeren Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar). 2023 2 2 CBS
Netto arbeidsparticipatie Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). 2024 70,7 73,2 CBS
Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. 2024 504,6 343,6 CBS
Lopende re - integratievoorzieningen Het aantal re - integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 2024 136,6 203,1 CBS
Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp tenopzichte van alle jongeren tot 18 jaar 2024 18,7 13,7 CBS
Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel tenopzichte van alle jongeren tot 18 jaar 2024 1,7 1,0 CBS
Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren( 12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar) 2024 0,8 0,4 CBS
Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkvoorziening is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten 2024 990 720 CBS
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2024 10,4 Eigen indicator
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2024 9,6 Eigen indicator
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2024 424,0 Eigen indicator
Overheadkosten % van de totale lasten 2024 4,95% Eigen indicator
Externe inhuur Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2024 23,89% Eigen indicator