Programmabegroting 2017-2021. Projectvoorstel Implementatie Omgevingswet vastgesteld door het college d.d. 18 april 2017. Collegeopdracht 14 januari 2020. Projectopdracht (directie) 25 juni 2020. Projectplan (AOG) 10 november 2020 (Verseon-nr: 123648).
Projectresultaat
De doelstelling van dit project is om de Omgevingswet binnen de gemeentelijke organisatie (intern) van Vlissingen tijdig te implementeren. (beoogde inwerkingtreding, 1 januari 2024)
Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever
Directeur Ruimte en Samenleving
Projectleider
Projectleider Omgevingswet
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment
Nu de omgevingswet is ingevoerd en de omgevingsvisie is vastgesteld, zal later dit jaar (Q3 of uiterlijk Q4) een voorstel tot decharge worden voorgelegd, waarbij een aantal zaken (m.n. opstellen omgevingsplan) als restpunten en als college project wordt afgerond”.
Bestuursopdracht 13 september 2018 Projectopdracht 14 mei 2020 (verseon, 1204869)
Projectresultaat
Met het vaststellen van het Accommodatieplan op hoofdlijnen is het resultaat van dit project als volgt vastgelegd: Voor het einde van 2026 hebben we een beheersbaar, onderhouden en vitaal gemeentelijk accommodatiebestand inclusief een structurele totale bezuiniging van € 1,5 miljoen op de totale exploitatiekosten van gemeentelijke accommodaties. Op basis van het deelproject organisatiestructuur zal, aan het einde van het project, het beheer rondom accommodaties op een efficiëntere en doelmatigere wijze georganiseerd zijn.
Bestuurlijk opdrachtgever
Wethouder Coen Bertijn
Ambtelijk opdrachtgever
Directeur Bedrijf & Beheer
Projectleider
Projectleider Vastgoed
Belangrijke besluiten tot volgend rapportagemoment
In afstemming met het college zal in september het raadvoorstel "Actualisatie en uitvoeringsplanning Accommodatieplan op Hoofdlijnen" (AoH) worden behandeld. In dit raadsvoorstel wordt de actuele stand van zaken van dit project weergegeven op basis van het eerder door de raad vastgestelde AoH. Tevens zal er ook aan de hand van de uitvoeringsplanning een doorkijk worden gegeven over geplande ontwikkelingen van het gemeentelijk accommodatiebestand.
Voorstellen voor bijsturingsmaatregelen
Het vaststellen van de uitvoeringsplanning leidt tot het verruimen van de uitvoeringsperiode waarin ook de samenhang met andere projecten die van invloed zijn op het AoH geborgd is.
Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.
Projectresultaat
In 2030 is de herstructurering van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat circa 1.600 woningen, 35.000 m2 bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed.
Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen:
Gestapeld: 1.109 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 348 middenduur en 550 duur;
Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 middenduur en 139 duur;
Totaal: 1.595 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 middenduur en 689 duur.
Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van circa 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld:
In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2024 voor sport- en overige accommodaties en organisatie-overhead opgenomen.
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
1-1-2024
30-4-2024
1-1-2024
30-4-2024
1-1-2024
30-4-2024
1-1-2024
30-4-2024
Programma Sociale Samenhang
Sport - en overige accommodaties
682
682
682
682
683
683
683
683
Programma Overhead
Organisatie - overhead
205
205
225
225
225
225
225
225
Totaal taakstelling
887
887
907
907
908
908
908
908
Toelichting op de voortgang van de taakstellingen:
Sport- en overige accommodaties De stand van de taakstelling van sport- en overige accommodaties bedraagt per 30 april 2024 € 682.000. In het eerste kwartaal 2024 is daar geen wijziging in gekomen. In 2024 wordt een taakstelling gerealiseerd van het Zwembad Vrijburg en worden Westerzicht 66, Gymzaal van Duijvenvoorde, Falkstraat 2 en Falckstraat 4 gesloopt waardoor nieuwe taakstellingen worden gerealiseerd.
Organisatie - overhead De taakstelling wordt organisatie breed opgepakt daarbij wordt gekeken hoe deze structureel ingevuld kan gaan worden. In de 2e bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van deze taakstelling.