Het onderzoek artikel 12 is vanaf 1 januari 2023 gericht op de totale gemeentelijk begroting, zowel het klassiek domein als het sociaal domein. De laatste jaren was het onderzoek artikel 12 vooral gericht op het Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD en W&I). In dit hoofdstuk presenteren we het begrotingssaldo van het SD en W&I (4.1). Daarnaast rapporteren we over de voortgang op de door de inspecteur opgelegde taakstelling op het SD en W&I zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 (4.2). Overigens is om een zuiver beeld te houden op het saldo SD en W&I alleen de begrote bezuinigingen van de opgelegde taakstelling in de begrotingscijfers verwerkt. De nog te realiseren taakstelling is niet opgenomen in de begrotingscijfers. Verdere realisatie van de taakstelling kan en zal de begrotingscijfers dan ook positief beïnvloeden.
Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen
4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen
4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen
Terug naar navigatie - 4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen| Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen (bedragen x € 1.000) | 2024 |
| Taakvelden 6.1 - 6.82b | -129.356 |
| Overhead | -7.531 |
| Gemeentefonds: | 127.196 |
| Totaal excl. mutaties reserves | -9.691 |
| Mutatie reserves SD en W&I | -1.713 |
| Budgetoverhevelingen (vanuit 2023) | 1.126 |
| Totaal begrotingssaldo SD en W&I | -10.278 |
4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & Inkomen
Terug naar navigatie - 4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & InkomenIn onderstaand overzicht is de voortgang van de taakstelling sociaal domein en werk & inkomen opgenomen. De hoogte van de taakstelling is gebaseerd op het inspectierapport 2021-2022.
De in begroting opgenomen bezuinigingen dienen deels nog gerealiseerd te worden.
| Voortgang taakstelling SD en W&I | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Totaal taakstelling (bedragen x € 1.000) | 10.411 | 10.411 | 10.411 | 10.411 |
| Begrote bezuinigingen | ||||
| Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis) | 2.111 | 2.111 | 2.111 | 2.111 |
| Inkoop jeugd | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ROAT | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Mantelzorgwaardering | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Aframen kosten PGB-jeugd | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Geen indexering subsidies | 46 | 21 | 21 | 21 |
| Gunning Wmo aanvullende zorg | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Uitvoeringslasten buurtteams | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Aframen kosten PGB-Wmo | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Pilot Jeugd | 450 | 900 | 900 | 900 |
| Sanering laagcomplexe jeugdzorg | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Wmo begroting | 630 | |||
| Hervormingsagenda | 400 | 400 | 400 | |
| Investeringsfonds | 1.110 | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Burgerparticipatie | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Orionis (1e begr. Wijz 2024) | 588 | 636 | ||
| Totaal begrote bezuinigingen | 8.137 | 9.182 | 9.770 | 9.818 |
| Totaal resterende taakstelling | 2.274 | 1.229 | 641 | 593 |