1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2026 aan. De bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 6 maanden van 2026. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie sturen we tussentijds zowel beleidsmatig als financieel bij.

De bestuursrapportage heeft 2 functies:

Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting.
Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen 6 maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling voor de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook herschikkingen van budgetten meegenomen in een aparte begrotingswijziging.

In het 2e halfjaar verstrekken we de definitieve uitkomsten van de meicirculaire 2026 aan de raad. We informeren de raad over de eindstatus van het krediet scholen Souburg. Daarnaast spelen de ontwikkelingen in de Zeeuwse samenleving. Tot slot bieden we in december de slotbegrotingswijziging aan de raad ter besluitvorming.

1.1. Leeswijzer

De bestuursrapportage 2026 bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: Financiële resultaat / begrotingssaldo
In dit hoofdstuk presenteren we de financiële afwijkingen (> € 25.000) per kostenplaats, in een overzicht met de voordelen en nadelen per programma./onderdeel. Daarnaast laten we het resultaat van de bestuursrapportage en de ontwikkeling van het begrotingssaldo zien.

Hoofdstuk 3: Uitkeringen gemeentefonds
In hoofdstuk 3 lichten we de mutaties uit de decembercirculaire 2025, de voorjaarsnota 2026 en de meicirculaire 2026 toe.

Hoofdstuk 4: Programma's
We rapporteren over de voortgang van de belangrijkste activiteiten.
Hiervoor hanteren we de kleuren van het stoplicht.

We rapporteren wanneer er sprake is van een afwijking (oranje of rood). In deze rapportage laten we groen niet zien.

Hoofdstuk 5: Paragrafen
5.1 Majeure projecten
We rapporteren over de 2 majeure projecten 'Revitalisering accommodaties' en 'Scheldekwartier'.

5.2 WIZ (Wind in de Zeilen)
In dit hoofdstuk rapporteren we over de afwijkingen in de uitvoering van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen.

5.3 Taakstelling
In dit hoofdstuk geven we inzicht in de stand van zaken van de opgenomen bezuinigingen.

In de bijlagen zijn de Reserves & Voorzieningen, kredieten en begrotingswijzigingen opgenomen.