Programma's

Onderstaand de totalen per programma. Het programma bestuur bevat geen wijzigingen. In ieder programma staat de toelichting op deze bedragen.

Onderstaande tabel geeft de totalen voor programma leefbaarheid aan. Een toelichting vindt u onder deze tabel.

De huidige formatie past niet bij de grote veiligheidsproblemen in Vlissingen. Denk aan het vele geweld in de stad in de afgelopen jaren, de groeiende overlast op straat (zoals middelengebruik en mensen met onbegrepen gedrag) en het hoge aantal jongeren dat in de criminaliteit terechtkomt.

Ook sluit de huidige formatie niet aan bij nieuwe wettelijke taken die we moeten uitvoeren. Voorbeelden zijn advies geven over het Justitieel Complex Vlissingen, het veranderende havengebied en het nieuwe thema in het veiligheidsbeleid: Weerbaarheid en Veerkracht. Dit gaat onder andere over spanningen in de wereld en nieuwe vormen van dreiging.

Daarnaast komen er nieuwe taken bij zoals het verbeteren van de aanpak van criminaliteit, het vergroten van de meldingsbereidheid van inwoners en het aanpakken van plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Ook willen we werken aan een aanpak binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) en een duidelijke langetermijnvisie ontwikkelen voor veiligheid en leefbaarheid.

Om al deze taken goed te kunnen blijven uitvoeren, hebben we extra personeel nodig. Een strategisch adviseur veiligheid en een LPGA expert (Lokaal Persoonsgerichte Aanpak).

Voor het noodzakelijke planmatige onderhoud is een actueel MJOP (meerjaren onderhoudsplan) groot onderhoud sportaccommodaties opgesteld. De minimale jaarlijkse storting is € 350.000. Voor de jaren 2027, 2028 en 2029 is aanvullend € 240.000 per jaar nodig om te voorkomen dat de voorziening eind 2027 negatief wordt.

Bij de berekening is rekening gehouden met de SPUK Sport. Dit betekent dat kosten inclusief btw zijn opgenomen, maar dat we 18% van deze kosten via deze regeling terug verwachten. Hierdoor valt het netto benodigde bedrag lager uit, zoals in de bovenstaande tabel staat.

Om een sluitende programmabegroting 2027 voor Veiligheidsregio Zeeland te realiseren is de totale gemeentelijke bijdrage van alle deelnemende gemeenten voor 2027 en daarna structureel verhoogd met € 954.487. 

Enerzijds bestaat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage uit oplopende kapitaallasten voor een bedrag van € 725.746. Deze oplopende kapitaallasten zijn niet te dekken binnen de huidige begroting van Veiligheidsregio Zeeland. 
Anderzijds ontstaat een structureel nadeel doordat de werkelijke cao-lasten hoger zijn dan de VZG-richtlijn, als gevolg van de doorwerking van de cao-afspraken voor een bedrag van € 228.741.

De gemeentelijke bijdrage voor Vlissingen bedraagt in 2027 € 4.046.638.

Opwaarderen kinderdeel Noorderbegraafplaats (€ 30.250): 
Op de begraafplaatsen zijn meerdere algemene kindergraven waarvan de gebruikstermijn is verstreken, terwijl ruiming van kindergraven volgens het nog vast te stellen beleid zoveel mogelijk wordt vermeden. Daarom zijn middelen nodig voor opwaardering en onderhoud, zodat deze vakken een nette en respectvolle gedenkplek blijven. 

Opstellen lijst historische graven (€ 30.250):
Voor historische en behoudenswaardige grafmonumenten moeten criteria worden opgesteld, zodat zorgvuldig kan worden bepaald welke graven op de gemeentelijke monumentale gravenlijst komen. Dit heeft gevolgen voor capaciteit, beheer en onderhoud, omdat deze graven niet geruimd mogen worden en onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. 

Haalbaarheidsonderzoek natuur(lijk) begraven (€ 24.200):
Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om dit onderwerp op te pakken, is het vanuit bestuurlijk oogpunt wel van belang om dit mee te nemen in de kadernota. Door de media-aandacht is de maatschappelijke belangstelling voor dit onderwerp toegenomen. Daarnaast heeft de wethouder hierover een toezegging gedaan aan de raad. 

De eenmalige kosten van de drie hierboven (ad € 84.700) genoemde maatregelen dekken we in 2027 niet uit de verhoging van de begraafrechten.

Ruimen en beplanten (€ 111.500):
In de gemeente Vlissingen is sprake van een ruimingsachterstand. Hierdoor neemt de beschikbare grafruimte af en ontstaat het risico dat op termijn onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor nieuwe begravingen. Hoewel ruiming niet wettelijk verplicht is, is het vanuit zorgvuldig beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen noodzakelijk om deze achterstand planmatig aan te pakken. Hiervoor nemen we een structureel bedrag op in de begroting. De extra kosten dekken we uit het tarief voor begraafrechten.

Onderstaande tabel geeft de totalen voor programma aantrekkelijke stad aan. Een toelichting vindt u onder deze tabel.

Onderstaande tabel geeft de totalen voor programma sociale samenhang aan. Een toelichting vindt u onder deze tabel.

De nieuwe gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein en Jeugdhulpregio Zeeland start op 1 januari 2027. De jaarlijkse kosten stijgen voor alle dertien gemeenten samen met € 550.730. Voor de gemeente Vlissingen betekent dit een extra bedrag van € 60.000 per jaar.

Voor de taken Beschermd wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang zijn wij centrumgemeente. Hier is op basis van de huidige inzichten een overschot. Dit overschot wordt volgens de partnerschapsafspraken verdeeld over de gemeenten. Voor Vlissingen betekent dit naar verwachting € 500.000 in 2028 en vanaf 2029 € 395.000 per jaar.

Voor de jeugdhulp verhogen we het budget vanaf 2027 structureel met € 500.000, gebaseerd op de meest recente prognose van het Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland (december 2025). De stijging komt door langdurige trajecten en zwaardere zorg, conform het landelijke beeld.

In 2030 komt de bijstelling uit op € 2,112 miljoen: de structurele € 500.000 plus afgerond € 1,6 miljoen aan reeds berekende volume-indexatie (4,7%) die we doortrekken naar 2030. Dit is geen nieuwe beleidskeuze, maar het consistent doortrekken van bestaande systematiek. De prijsontwikkeling voor loon- en prijsindexatie conform OVA-index) is meegenomen bij de financiële uitgangspunten 2027–2030, onderdeel Inflatie GR’en en subsidies (VZG).

Bij de begroting 2027 actualiseren we het meerjarig beeld op basis van een nieuwe prognose.

We sluiten onze begrotingscijfers aan op de begrotingen van de GGD Zeeland en Orionis Walcheren.

We voegen jaarlijks het overschot op deze middelen toe aan de reserve opvang vluchtelingen. We stellen voor in 2027 € 200.000 en vanaf 2028 € 100.000 minder toe te voegen aan de reserve. Het bedrag is vanaf 2028 lager omdat we een lagere rijksbijdrage zullen ontvangen.

We ontvangen een specifieke uitkering op onderwijsachterstandenbeleid. Tot nu toe raamden wij dit bedrag niet in onze begroting. Dit verwerken we nu in de kadernota. Hieruit bekostigen we preventieve activiteiten, zoals zomerscholen en schakelklassen. 

Wij dragen via het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) bij aan de uitvoering van de leerplicht. Om deze taak op het vereiste niveau te blijven uitvoeren, brengen we de bijdrage in lijn met de landelijke normering. Hiermee voorkomen we dat de uitvoering onder die normering uitkomt.

We verwachten een toename van het aantal cliënten dat een beroep doet op de Wmo. Deze groei hangt samen met de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen van inwoners.

Om de budgetten aan te laten sluiten op deze ontwikkeling, indexeren we vanaf 2030 op volume met 2,5%. Deze index is gebaseerd op het prognosemodel Wmo van de VNG, dat de landelijke verwachte ontwikkeling van het zorggebruik vertaalt naar een meerjarig beeld.

Het gaat hier nadrukkelijk om een aanpassing op basis van aantallen en niet op basis van prijs of beleid. De prijsontwikkeling (loon- en prijsindexatie conform OVA-index) hebben we meegenomen bij de financiële uitgangspunten 2027-2030 onderdeel inflatie gr'en en subsidies (VZG).

Investeringen 1 tot en met 16 betreffen investeringen vanuit de begroting 2026 (jaarschijf 2027 tot en met 2029).

Investeringen 17 tot en met 32 zijn de nieuw opgevoerde investeringen bij deze kadernota.

We hebben de planning van de investeringen geactualiseerd. Dat leidt tot een herziening van de planning van onderstaande investeringen.

De kadernota bevat na de verschillende mutaties de onderstaande resterende taakstellingen. De opbouw en het verloop van de taakstellingen hebben we nader toegelicht.

Binnen de begroting hebben we de bezuinigingstaakstelling voor sport-en overige accommodaties opgenomen, oorspronkelijk opgelegd door de artikel-12 inspecteur. Deze taakstelling vraagt mogelijk een herziening van het project accommodatieplan op hoofdlijnen (AOH). Met het vormen van een team accommodaties bezien we deze taakstelling opnieuw.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resterende taakstellingen sociaal domein zoals opgenomen in de kadernota (oplopend naar € 6,162 miljoen te realiseren in 2030):