Programma's

Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en een gezonde leefomgeving is daarbij van groot belang. In het tweede helft van 2024 hebben we daarom binnen dit programma gewerkt aan 16 maatregelen (incl. continue taken) waarvan er 3 op koers liggen en 13 een (geringe) afwijking kennen. Met betrekking tot de speerpunten uit de programmabegroting voor het programma Leefbaarheid komt de stand van zaken voor 2024 neer op:

• Het project Panoramabuurt Aardgasvrij loopt op planning. Bij meer dan de helft van de particuliere woningeigenaren is de energiescan uitgevoerd en zijn de eerste subsidies Panoramabuurt-subsidie uitgekeerd om deze bewoners financieel te ondersteunen. Nu wordt geanalyseerd of we dit, conform de presentatie aan de commissie Ruimte in februari 2024, voor een groter deel van het Middengebied kunnen ontwikkelen.
• Om het programma Toekomstbestendige Leefomgeving verder vorm te geven is de raad in november geconsulteerd over de maatregelen waarop de gemeente gaat inzetten om ambities uit de omgevingsvisie op energieneutraal, klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu te halen.
• In het kader van de energietransitie werken we onder andere aan het Nationaal Isolatieprogramma, waarin we onze inwoners ondersteunen bij het isoleren van hun woning en zijn we Zeeuws breed bezig met een dashboard van de Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland. Dit is een monitor die inzicht geeft op de voortgang van wind- en zonne-energie in Zeeland.
• Voor wat betreft verkeer en parkeren is het Programma Mobiliteit voorbereid voor besluitvorming in de eerste helft van 2025 en een actualisering van het parkeerbeleid eind 2025, wordt gewerkt aan de plaatsing van intelligente verkeerslichten en is de omvorming naar een stationshub in Oost-Souburg in voorbereiding voor uitvoering in het eerste kwartaal van 2025.
• Er zijn conform afspraak extra BOA’s ingezet om het veiligheidsgevoel te vergroten. We werken wijkgericht en zijn aangehaakt bij de buurtteams.

We werken aan het aantrekkelijker maken van de stad op de verschillende domeinen zoals wonen, werken, recreëren en studeren.

In 2024 is gewerkt aan 28 maatregelen (inclusief de continue taken). Daarvan liggen er 20 maatregelen op schema en/of zijn afgerond. 5 maatregelen lopen wat achter en 3 maatregelen zijn niet uitgevoerd (mede veroorzaakt door herprioritering als gevolg van gebrek aan uitvoeringskracht).

In dit programma vallen de volgende zaken op:

• De sport- en spelvoorzieningen zijn gerealiseerd in het Nollebos-Westduingebied.
• De door de partners gedragen ontwikkelvisie Kenniswerf is door het college vastgesteld en we hebben een aantal percelen verworven op de Kenniswerf.
• Er is een vergunning verleend voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers op Baskensburg.
• De evenementenvisie wordt uitgewerkt naar concrete maatregelen zoals subsidieregels.
• Vanuit economische promotie zijn er campagnes opgezet, die Vlissingse evenementen zichtbaarder maken. Zo zetten we Vlissingen ook op de kaart.

In dit programma hebben we in 2024 de volgende mijlpalen gerealiseerd:

• In 2024 is met de inzet van de GALA-afspraken geïnvesteerd in preventie, vroegsignalering, laagdrempelige ondersteuning en activering in de woonomgeving van de inwoners. Er is een breed collectief programma uitgevoerd op de thema's sociale basis, kansrijk opgroeien, vitaal leven en mentale gezondheid.  Een voorbeeld hiervan is Welzijn op recept+. Dit is een samenwerking tussen het medisch domein, het sociaal domein en WijVlissingen. Het is een eerste aanzet voor community building in de buurten van de gemeente Vlissingen. 
• De Walcherse aanbesteding doelgroepenvervoer is definitief gegund en de contracten zijn ondertekend. Dit omvat het leerlingenvervoer (taakveld 5.2.4 onderwijsbeleid en leerlingzaken), het leerlingenvervoer GGZ (taakveld 5.2.11 maatwerkdienstverlening 18-) en het Wmo-vervoer (taakveld 5.2.10 maatwerkdienstverlening 18+).
• Er is een platform ingericht om vraag en aanbod in buurten samen te brengen. Het platform is een middel om de samenredzaamheid van inwoners samen met professionals en de gemeente te vergroten. www.wijvlissingen.nl
• De definitieve versie van de armoedemonitor is met de gemeenteraad gedeeld. De monitor is gebruikt als basis voor het armoedebeleid dat in december 2024 is vastgesteld.
• Samen met onze strategische partners geven wij uitvoering aan de raamovereenkomst WMO: aanvullende zorg. Conform planning hebben wij gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie waarmee de raamovereenkomst is verlengd tot en met december 2026.
• Het convenant en de werkafspraken weer thuis op Walcheren zijn vastgesteld. We doorlopen nu een continue proces van evaluatie en aanscherping van de afspraken.

Ten aanzien van het programma bestuur zijn er behalve de goed verlopen Europese Parlementsverkiezingen in juni, geen bijzondere mijlpalen te melden. 

Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is voorgeschreven dat in het programmaplan een apart overzicht wordt opgenomen van de kosten van de overhead. 

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, dat wil zeggen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

• financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
• personeel en organisatie;
•  gemeentesecretaris;
• inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
• juridische zaken;
• bestuurszaken en bestuursondersteuning;
• informatievoorziening en automatisering van PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie, Huisvesting)-systemen;
• facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
• documentaire informatievoorziening (DIV);
• managementondersteuning primair proces.

In artikel 25, lid 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat het overzicht van baten en lasten een overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien moet bevatten. De algemene dekkingsmiddelen betreft vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot de afvalstoffenheffing of rioolrechten geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen ramen en verantwoorden wij, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de daarop betrekking hebbende programma’s onder de baten.